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自治区糖业发展办公室2018年部门预算

2018-02-22 10:55  来源:自治区糖业发展办公室
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目 录

第一部分 自治区糖业发展办公室概况

一、基本情况

二、机构设置及工作职责

第二部分 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、重点项目预算绩效情况

四、国有资产占有情况

五、其他

第五部分 名词解释

第一部分 自治区糖业发展办公室概况

根据自治区财政厅《关于批复自治区糖业发展办公室2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2018〕139号)要求,在财政厅批复部门预算后20日内在政府统一平台门网站公开本部门的年度预算。现将自治区糖业发展办公室(以下简称自治区糖业发展办)2018年部门预算公开如下:

一、基本情况

自治区糖业发展办为自治区一级预算单位,无下属二级预算单位。根据《关于设立自治区糖业发展办公室的通知》(桂编〔2016〕17号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区糖业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2016〕53号)规定,自治区糖业发展办于2016年2月成立,为设在自治区人民政府办公厅的行政机构(正厅级)。自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组办公室(以下简称自治区“双高办”)挂靠在自治区糖业发展办,是经自治区人民政府批准成立的临时机构。

二、机构设置及工作职责

(一)机构设置

自治区糖业发展办内设综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处、市场服务与资金管理处6个职能处,机关行政编制30名。其中:主任(正厅长级)1名,副主任(副厅长级)2名,正处级领导职数6名,副处级领导职数7名。截止2017年12月,实有在编人数26人。

自治区“双高办”内设综合组、土地整治组、水利组、农机组、良种良法组、资金组6个小组。其中:主任(正厅长级)1名,副主任(副厅长级)1名。截止2017年12月,实有人数52人。

(二)工作职责

1.统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

2.统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

3.统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。

4.拟订糖业发展战略、规划和年度计划,组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案;提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;协调解决蔗区管理中的重大问题。

5.负责监测、分析全区糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖批发市场建设。

6.负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施,负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

7.负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

8.统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

9.统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

10.指导全区糖业开展国际合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

11.承担自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

12.承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

第二部分 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1894.94

一、本年支出

1894.94

1894.94

 

1.一般公共预算拨款

1894.94

一、一般公共服务支出

 

 

 

2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

四、公共安全支出

 

 

 

1.一般公共预算拨款结转

 

五、教育支出

 

 

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

52.14

52.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.86

20.86

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1790.66

1790.66

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.28

31.28

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1894.94

支出合计

1894.94

1894.94

 

表二:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,894.94

452.94

1,442.00

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.14

52.14

 

 

210

11

01

行政单位医疗

20.86

20.86

 

 

213

01

01

行政运行(农业)

348.66

348.66

 

 

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

1,442.00

1,442.00

 

221

02

01

住房公积金

31.28

31.28

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

452.94

347.02

105.92

301

工资福利支出

333.82

333.82

 

30101

基本工资

110.15

110.15

 

30102

津贴补贴

109.69

109.69

 

30103

奖金

9.18

9.18

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.14

52.14

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

20.86

20.86

 

30112

其他社会保障缴费

0.52

0.52

 

30113

住房公积金

31.28

31.28

 

302

商品和服务支出

105.92

 

105.92

30201

办公费

6.21

 

6.21

30202

印刷费

1.59

 

1.59

30205

水费

0.90

 

0.90

30206

电费

3.90

 

3.90

30207

邮电费

8.50

 

8.50

30211

差旅费

19.47

 

19.47

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30215

会议费

3.42

 

3.42

30216

培训费

0.86

 

0.86

30217

公务接待费

1.98

 

1.98

30226

劳务费

1.02

 

1.02

30228

工会经费

5.21

 

5.21

30229

福利费

2.22

 

2.22

30231

公务用车运行维护费

3.67

 

3.67

30239

其他交通费用

34.92

 

34.92

30299

其他商品和服务支出

11.06

 

11.06

303

对个人和家庭的补助

13.20

13.20

 

30302

退休费

0.16

0.16

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.04

13.04

 

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

2018年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

39.65

39.65

1.因公出国(境)费用

30.00

30.00

2.公务接待费

5.98

5.98

3.公务用车购置及运行费

3.67

3.67

其中:(1)公务用车运行维护费

3.67

3.67

(2)公务用车购置费

 

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我办部门预算拨款全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。

表六:部门收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,894.94

一、一般公共服务支出

 

1.经费拨款

1,894.94

二、外交支出

 

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1,894.94

三、国防支出

 

(1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育支出

 

……

 

六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

52.14

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.86

1.教育收费收入安排的资金

 

十、节能环保支出

 

2.其他收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十二、农林水支出

1,790.66

1.事业收入安排的资金

 

十三、交通运输支出

 

2.经营收入安排的资金

 

……

 

3.其他收入安排的资金

 

十九、住房保障支出

31.28

……

 

……

 

本 年 收 入 合 计

1,894.94

本 年 支 出 合 计

1,894.94

六、上年结余收入

 

二十七、结转下年支出

 

1.一般公共预算拨款结转

 

1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

2.外交支出

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

3.国防支出

 

4.其他结转

 

4.公共安全支出

 

……

 

……

 

收 入 总 计

1,894.94

支   出   总   计

1,894.94

表七:部门收入总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

合计

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

106

 

 

 

 

经费拨款

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

 

01

 

 

 

经费拨款

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

 

 

 

 

 

经费拨款

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

 

 

 

 

604

广西壮族自治区糖业发展办公室

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

 

 

 

 

604001

广西壮族自治区糖业发展办公室本级

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

106

01

 

 

经费拨款

1,894.94

1,894.94

1,894.94

1,894.94

 

表八:部门支出总表

单位:万元

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

……

资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

12

13

 

合计

1,894.94

452.94

333.82

105.92

13.20

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

 

社会保障和就业支出

52.14

52.14

52.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

52.14

52.14

52.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.14

52.14

52.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业单位医疗

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政单位医疗

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

1,790.66

348.66

229.54

105.92

13.20

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

 

农业

1,790.66

348.66

229.54

105.92

13.20

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

 

行政运行(农业)

348.66

348.66

229.54

105.92

13.20

 

 

 

 

 

 

 

一般行政管理事务(农业)

1,442.00

 

 

 

 

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

 

住房保障支出

31.28

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房改革支出

31.28

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公积金

31.28

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

 

 

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

……

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

15

16

604

广西壮族自治区糖业发展办公室

1,894.94

452.94

333.82

105.92

13.20

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

604001

广西壮族自治区糖业发展办公室本级

1,894.94

452.94

333.82

105.92

13.20

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.14

52.14

52.14

 

 

 

 

 

 

 

 

行政单位医疗

20.86

20.86

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

行政运行(农业)

348.66

348.66

229.54

105.92

13.20

 

 

 

 

 

 

一般行政管理事务(农业)

1,442.00

 

 

 

 

1,442.00

 

1,401.00

 

41.00

 

住房公积金

31.28

31.28

31.28

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

自治区糖业发展办2018年收入总预算1894.94万元,同比增加575.64 万元,同比增长43.63%。收入增加的主要原因,一是在职在编人员由上年的16人增至本年的26人,导致工资福利费增加;二是增加了糖业标准化体系建设项目资金400万元。2018年预算均为一般财政预算拨款,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)支出预算说明

自治区糖业发展办2018年支出总预算1894.94万元,基本支出预算452.94万元,占支出总预算23.90%,同比增加148.64万元,增长48.85%;项目支出预算1442万元,占支出总预算76.10%,同比增加427万元,增长42.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分5类,其中:社会保障和就业类(2080505)科目支出52.14万元,占支出总预算2.75%,同比增加22.13万元,增长73.74%;医疗卫生与计划生育类科目(2101101)20.86万元,占支出总预算1.10%,同比增加8.85万元,增长73.69%;行政运行(2130101)348.66万元,占总支出预算18.40%,农林水支出类科目(2130102)支出1442万元,占支出总预算76.10%,同比增加427万元,增长42.07%;住房公积金科目(2210201)支出31.28万元,占支出总预算1.65%,同比增加9.74万元,增长45.22%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算452.94万元,占支出总预算23.90%,同比增加148.64万元,增长48.85%。其中:工资福利支出预算333.82万元,占基本支出预算73.70%,同比增加141.73万元,增长73.78%;商品和服务支出105.92万元,占基本支出预算23.38%,同比增加22.83万元,增长27.48%;对个人和家庭的补助支出预算13.20万元,占基本支出预算2.91%,同比减少15.92万元,下降54.46%。

(2)项目支出预算1442万元,占支出总预算76.10%,同比增加427万元,增长42.07%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1894.94万元,其中:基本支出452.94万元,项目支出1442万元。分项数额如下:

2080505社会保障和就业支出52.14万元,均为基本支出;2101101医疗卫生与计划生育支出20.86万元,均为基本支出;2130101行政运行支出348.66万元,均为基本支出;2130102农林水支出1442万元,均为项目支出;2210201住房公积金支出31.28万元,均为基本支出。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为39.65万元,比2017年初预算47.65万元减少8万元,同比下降16.79%。其中:因公出国(境)费30万元,同比持平;公务用车运行维护费3.67万元,同比持平;公务接待费5.98万元,比2017年13.98万元减少8万元,同比下降57.22%。预算减少的原因主要是本办严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

第四部分 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行348.66万元,全部是基本支出预算。主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算444.30万元,其中货物类采购预算76.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算367.8万元。

(三)重点项目预算绩效情况

2018年自治区糖业发展办实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款400万元,为广西糖业标准体系建设项目经费。该项目绩效目标是制定和修订涉糖涉蔗产业标准80项,建设糖业标准体系,调整产业结构、转变发展方式、提高管理水平,提高产品质量,增强我区糖业影响力和竞争力,推动糖业“二次创业”。

(四)国有资产占有情况

截至2017年12月31日,自治区糖业发展办资产总额为146.06万元。其中,办本级有车辆1辆,为一般公务用车。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指由自治区财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

(六)农林水支出(类)农业(项):反映财政用于糖业产业化经营组织、糖业加工等方面的支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(九)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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