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广西壮族自治区人民政府办公厅2018年部门预算及“三公”经费预算说明

2018-02-27 11:03  来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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一、2018年部门预算有关预算单位概况

(一)自治区政府办公厅共包含8个预算单位,其中:自治区人民政府办公厅本级、自治区人民政府驻北京办事处、自治区人民政府驻广州办事处、自治区交通战备办公室、自治区调解土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位,自治区人民政府汽车队、自治区人民政府办公厅电子政务中心为全额拨款的事业单位,自治区人民政府办公厅印刷厂为自收自支的事业单位。

(二)自治区政府办公厅2018年部门预算中的预算单位人员编制共有413人(其中:行政编制281人,事业编制93人,机关后勤服务中心控制数22人),实有在职人数357人(其中:行政编制内实有274人,事业编制75人,机关后勤服务中心控制数8人),离退休人员230人(其中离休14人,退休216人)。

(三)有关预算单位主要职能

1、自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区人民政府应急管理办公室(包括:值班室、协调处置处、应急管理处)、自治区政务服务监督管理办公室(包括:政务综合处、政务管理处〈投诉监督处〉、政务公开处、公共资源交易管理处、电子政务处和政务运行协调处)、机关党委、离退休人员工作处。主要工作职能是:

(1)负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电。

(2)负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(3)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(4)研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

(5)根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

(6)督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

(7)协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(8)收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料。

(9)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

(10)负责自治区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行协调工作,指导、协调、全区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行工作。

(11)做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

(12)管理自治区人民政府驻外办事处。

(13)办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

2、驻外办事处的主要工作职能是按照自治区党委、自治区人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、直辖市党政机关的政务联系,横向经济联合,贸易往来,文化教育交流等方面的工作。

3、自治区人民政府汽车队的主要工作职能是为政府领导提供交通保障。

4、自治区交通战备办公室的主要工作职能是贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章,承办与国防交通有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作,并依法组织实施。

5、自治区调解土地山林水利纠纷办公室的主要工作职能是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

6、自治区人民政府办公厅电子政务中心的主要工作职能是负责组织、规划、协调、指导全区政府系统政务信息化的建设;负责自治区人民政府领导及自治区人民政府办公厅机关的政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作;负责自治区人民政府应急管理信息系统网络、自治区人民政府办公厅、自治区政务服务中心管理办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作;负责全区政府系统办公业务资源网、政府公众信息网、广西壮族自治区人民政府门户网站的建设和运行维护管理工作;负责自治区人民政府与国务院的网络畅通及应用系统的运行维护及管理工作,做好中央政府门户网站广西方面的建设和内容保障工作;承办自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

7、自治区人民政府办公厅印刷厂的主要工作职能是承担区政府办公厅及各委、办、厅、局的保密文件、资料和会议材料的印刷任务,担负翻印国务院和国务院办公厅发往广西各地文件的印刷任务。

二、2018年部门预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入预算19396.45万元,与上年同比增加1076.74万元,增长5.88%。其中:公共财政预算拨款14708.61万元,与上年同比增加150.43万元,增长1.03%。增加的主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金4687.84万元,与上年同比增加926.31万元,增长24.63%,主要原因是自治区政府办公厅印刷厂的经营性收入增长。

(二)支出预算说明。

2018年支出预算19396.45万元,同比增加1076.74万元,增长5.88%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

①一般公共服务支出类科目17733.9万元,占支出总预算的91.43%,与上年同比增加369.07万元,增长2.13%。增加的主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

②社会保障和就业支出类科目1027.92万元,占支出总预算的5.3%,比上年增加794.77万元,增长340.88%。主要原因是2018年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”786.13万元调整到此科目反映。按上年同比口径,实际增加8.64万元,增长3.71%,主要是离休人员工资增加。

③医疗卫生与计划生育支出类科目262.69万元,占支出总预算的1.35%,同比增加18.94万元,增长7.77%。主要是医疗保险费增加。

④住房保障支出类科目371.94万元,占支出总预算的1.92%,同比减少1万元,减幅为0.21%。主要是在职人员减少而相应减少的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出7220.61万元,占支出总预算的37.23%,与上年同比增加153.68万元,增长2.17%。其中:

①工资福利支出预算4775.83万元,占基本支出预算的66.14%,与上年同比增加607.7万元,增长14.58%。主要原因一是工资增长和以工资为基数计算的工资福利支出相应增加;二是2018年住房公积金支出476.98万元从“对个人和家庭补助支出”科目调整到此科目反映。

②商品和服务支出预算2003万元,占基本支出预算的27.74%,与上年同比减少20.4万元,减幅为1.01%。减少的主要原因是在职人数与上年同比减少,按人均定额标准计算的商品和服务支出相应有所减少。

③对个人和家庭的补助支出预算441.78万元,占基本支出预算的6.12%,同比减少433.62万元,降幅为49.53%。减少的主要原因是2018年住房公积金支出476.98万元从该科目调整到“工资福利支出”科目反映。

(2)项目支出预算。

项目支出预算12175.84万元,占支出总预算的62.77%,与上年同比减少76.94万元,减幅为0.68%。减少的主要原因是对一般性支出进行了压减。

(三)政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出情况说明。

我厅系统2017年部门预算和2018年部门预算中均没有安排政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出。因此,表八“政府性基金预算拨款支出预算表”和表九“国有资本经营预算拨款支出预算表”无数据。

三、2018年部门预算财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算说明。

2018年度财政拨款收入预算14708.61万元,与上年同比增加150.43万元,增长1.03%。增加的主要原因是2018年厅本级增加了信息化建设方面的投入。

(二)财政拨款支出预算说明。

2018年度财政拨款支出预算14708.61万元,其中:基本支出7118.41万元,占财政拨款支出预算的48.39%,同比增加146.23万元,增长2.1%,增加的主要原因是工资增长和以工资为基数计算的公用支出相应增加。项目支出7590.2万元,占财政拨款支出预算的51.61%,与上年同比增加4.2万元,增长0.06%,基本保持持平。

1. 基本支出7118.41万元,用于保障自治区人民政府办公厅机关正常运转的基本支出。具体包括以下内容:基本工资1437.58万元,津贴补贴1499.02万元,第13个月工资117.09万元,绩效工资57.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费786.13万元,城镇职工基本医疗保险缴费303.59万元,其他社会保障缴费17.24万元,住房公积金471.68万元,后勤服务控制数人员定额补助20万元,办公费141.2万元,印刷费35.22万元,水费16.03万元,电费58.07万元,邮电费131.19万元,差旅费487.35万元,维修(护)费用15.72万元,会议费71.85万元,培训费21.9万元,公务接待费36.41万元,劳务费23.68万元,工会经费78.61万元,福利费29.08万元,公务用车运行维护费276.39万元,其他交通费用376.08万元,其他商品和服务支出170.51万元,离休费226.67万元,退休费20.85万元,其他对个人和家庭补助192.05万元。

2. 项目支出7590.2万元,用于完成自治区人民政府办公厅系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

(1)自治区政府办公厅本级项目支出5031.2万元。主要包括以下专项项目:办公设备购置费、办公室日常维修费、政府文件印刷费、政府会议经费、出国经费,培训经费、办公自动化设备运行维护费、业务资料费、政务信息费、政府会议楼运转经费、文件交换站管理经费、网络安全管理经费、自治区电子政务数据交换和共享平台运行维护费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、档案数字化经费、党建群团工作经费、扶贫工作经费、电视电话会议线路租赁费、政府督查专项业务费、应急管理专项经费、应急处置专项经费、自治区政务服务管理专项经费等。

(2)自治区政府汽车队项目支出320万元。主要包括车辆购置费、车辆运行维护费、立体车库维修费、聘用人员费用、政府购买服务费用、办公设备购置费等。

(3)自治区政府驻北京办事处项目支出617万元。主要包括业务费、车辆购置费、“三月三”活动经费、编外人员费用、取暖费等。

(4)自治区政府驻广州办事处项目支出377万元。主要包括业务费、在粤农民工服务与管理工作经费、驻粤团工委管理活动经费、车辆购置费、办公设备购置费、房屋维修费、编外人员经费等。

(5)自治区交通战备管理办公室项目支出125万元。主要包括业务费、交通战备广西训练基地项目建设费、民用运力国防动员准备经费、交通专业保障队伍训演练经费、交通战备信息化建设费、交通战备广西训练基地项目建设费等。

(6)自治区调解处理土地山林纠纷办公室项目支出60万元。主要包括办案业务费、干部培训费、会议费、编外人员经费、办公设备购置费等。

(7)自治区政府办公厅电子政务中心项目支出1060万元。主要包括电子政务内网内部工作域运行维护费、移动办公平台和微门户升级完善费用、纸质公文跟踪管理系统建设费用、短信平台运行维护费、购买数据导入导出设备费用、信息化项目造价估算和软件检测服务费、基础数据库更新费用、业务费、编外人员费用、服务外包费等。

四、2018年部门预算财政拨款“三公”经费预算情况

我厅系统2018年“三公”经费财政拨款预算共1297.5万元,比上年同比增加257.96万元,增长24.81%。增加的主要原因是按照公务用车管理有关规定,我厅系统2017年报废了一批公务用车,根据工作需要,在2018年部门预算中安排公务用车购置费315.7万元用于购置12辆公务用车进行补充。我厅2018年“三公”经费财政拨款预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费2018年预算205万元,与上年相同。其中:用于自治区政府领导出国(境)出席论坛、开展考察与交流合作等政务活动所需费用110万元,干部职工出国(境)参加政务活动和提升自身能力所进行的进修培训费用44万元;组织应急管理工作人员出国参加应急管理培训费用30万元;组织政务服务管理工作人员出国参加政府服务和公共管理专题培训费用21万元。

(二)公务接待费2018年预算415.41万元,比上年同比减少21.95万元,减少的原因是2017年撤消了自治区政府驻上海办事处。公务接待费主要是用于自治区政府办公厅、自治区政府驻北京办事处、自治区政府驻广州办事处按规定开展公务接待工作以及公务人员来桂开展公务活动以及东盟博览会期间进行各类政务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

(三)公务用车运行维护费预算361.39万元,比上年同比减少35.89万元,减幅为9.03%。减少的主要原因是自治区政府汽车队报废了13辆公务用车,公务用车运行维护费相应减少。

(四)公务用车购置费预算315.7万元,比上年同比增加315.7万元。增加的主要原因是按照公务用车管理有关规定,我厅系统2017年报废了一批公务用车,根据工作需要,需购置12辆公务用车进行补充,共需经费315.7万元。其中:自治区政府汽车队安排95.7万元用于购置补充3辆公务用车,自治区政府驻北京办事处安排150万元用于购置补充6辆公务用车,自治区政府驻广州办事处安排70万元用于购置补充3辆公务用车。

五、其他有关情况说明

(一)2018年机关运行经费预算5174.52万元。其中:办公费389.56万元、印刷费636.06万元、邮电费177.79万元、差旅费760.35万元、会议费323.53万元、福利费66.56万元、日常维修费1627.18万元、专用材料及一般设备购置费583万元、办公用房水电费224.1万元、公务用车运行维护费386.39万元。

(二)2018年政府采购预算5365.4万元,按资金来源分:一般预算拨款3865.4万元,纳入财政专户管理收入安排的资金1500万元。按采购项目类型分:政府集中采购1652万元(其中:货物类805万元,服务类847万元),部门集中采购3686.2万元(其中:货物类1714.2万元,工程类260万元,服务类1712万元),分散采购27.2万元(其中:货物类2.2万元,工程类25万元)。

(三)项目预算的绩效目标情况。2018年我厅系统除公用经费、人员经费、“三公”经费等以外的所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共3个,当年财政拨款预算共1159.1万元,分别为:广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费384.1万元、全区政务服务专网线路费225万元和贯彻国防要求经费550万元(补助市县项目)。3个绩效项目均按要求编制了项目年度绩效目标、中期绩效目标和质量指标、成本指标、时效指标、数量指标、社会效益指标和可持续影响指标。

(四)自治区政府办公厅系统国有资产合计24197.04万元,比上年同比减少4347.44万元,降幅为15.23%,变动原的主要原因是2017年撤销自治区政府驻上海办事处相应减少了资产5517.13万元,北京办增加房屋资产2139.07万元(为以前年度购置的周转房,2017年办完相关产权手续后记入固定资产账),2018年按规定报废处置了一批车辆和超过使用年限的固定资产以及其他资产增减变动合计减少969.38万元。国有资产的分布情况为:自治区政府办公厅本级(含交战办、调处办)8296.03万元,自治区政府汽车队4735.5万元,自治区政府驻北京办事处5402.25万元,自治区政府驻广州办事处5069.54万元,自治区政府办公厅电子政务中心693.72万元。主要资产有:流动资产5559.69万元,与上年同比减少787.5万元,减幅为14.16%;房屋8294.96万元,与上年同比减少2366.23万元,减幅为22.19%;车辆4388.39万元,与上年同比减少1327.94万元,减幅为23.23%;其他固定资产5954万元,与上年同比增加134.91万元,增幅为2.32%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018年预算公开表格

广西壮族自治区人民政府办公厅

2018年2月26日

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