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广西壮族自治区人民政府办公厅2017年部门决算

2018-08-31 11:03  来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅概况

  • 主要职能

(一)自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区人民政府应急管理办公室(包括:值班室、协调处置处、应急管理处)、自治区政务服务监督管理办公室(包括:政务综合处、政务管理处〈投诉监督处〉、政务公开处、公共资源交易管理处、电子政务处和政务运行协调处)、机关党委、离退休人员工作处。主要工作职能是:

1、负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电。

2、负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

4、研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

5、根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

6、督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

7、协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料。

9、负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

10、负责自治区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行协调工作,指导、协调、全区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行工作。

11、做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

12、管理自治区人民政府驻外办事处。

13、办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)广西驻北京办事处、广西驻广州办事处的主要工作职能是按照自治区党委、自治区人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、直辖市党政机关的政务联系,横向经济联合,贸易往来,文化教育交流等方面的工作。

(三)自治区人民政府汽车队的主要工作职能是为政府领导提供交通保障。

(四)自治区交通战备办公室的主要工作职能是贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章,承办与国防交通有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作,并依法组织实施。

(五)自治区调解土地山林水利纠纷办公室的主要工作职能是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

(六)自治区人民政府办公厅电子政务中心的主要工作职能是负责组织、规划、协调、指导全区政府系统政务信息化的建设;负责自治区人民政府领导及自治区人民政府办公厅机关的政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作;负责自治区人民政府应急管理信息系统网络、自治区人民政府办公厅、自治区政务服务中心管理办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作;负责全区政府系统办公业务资源网、政府公众信息网、广西壮族自治区人民政府门户网站的建设和运行维护管理工作;负责自治区人民政府与国务院的网络畅通及应用系统的运行维护及管理工作,做好中央政府门户网站广西方面的建设和内容保障工作;承办自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算编码

单位名称

备注

102001

广西壮族自治区人民政府办公厅(本级)

102002

广西壮族自治区人民政府汽车队

102003

广西壮族自治区人民政府驻北京办事处

102005

广西壮族自治区人民政府驻广州办事处

102019

广西壮族自治区人民政府办公厅电子政务中心

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2017年部门决算报表(详见附表)

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计17860.76万元。

1.财政拨款收入15675.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比2016年财政拨款收入15472.41万元增加202.61万元,增幅为1.31%。增加的主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。

2.其他收入164.01万元,为租金和银行利息等收入。比2016年128.41万元增加35.6万元,增幅为27.72%。增加的主要原因是房屋出租收入有所增加。

3. 上年结转和结余2021.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。比2016年上年结转和结余2456.77万元减少435.04万元,降幅为17.71%。减少的主要原因是我厅按照财政厅有关盘活存量资金的要求,采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

(二)支出总计17860.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)13843.37万元:主要用于自治区人民政府办公厅日常办公所需经费和开展各类专项工作所需的专项经费。如:政府会议经费、全区政府系统电子政务内网平台运行维护费、办公设备购置费、政府文件印刷费、业务资料费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、政府重要活动实录和摘报经费、政务信息费、培训经费、电子政务安全检查经费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、自治区应急管理专项经费、自治区督查专项经费、自治区政务服务管理专项经费、民用运力国防动员准备经费、交通专业保障队伍训演练经费、广西电子政务内网建设项目经费、电子政务内网内部工作域广域主干网络运维费、电子政务内网内部工作域自治区级城域网络运维费、辅助办公数据分析系统运行维护费等。比2016年14855.51万元减少1012.14万元,降幅为6.81%。降幅的主要原因是2017年广西电子政务内网建设项目支出644.01万元,比2016年该项目支出1821.94万元减少1177.93万元。

2.社会保障和就业(类)502.32万元:主要用于自治区人民政府办公厅按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2016年519.76万元减少17.44万元,降幅为3.36%。减少的主要原因是2017年抚恤金支出比2016年减少41.29万元,此项支出由财政厅按实际死亡职工的工资核算发放。

3.医疗卫生支出(类)295.83万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。比2016年247.41万元增加48.42万元,增幅为19.57%。增加的主要原因是医保缴费基数因工资增长等因素有所提高。

4.住房保障支出(类)498.61万元,为按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。比2016年413.19万元增加85.42元,增幅为20.67%。增加的主要原因是工资增长后按规定计算的住房公积金相应增加。

5. 年末结转和结余2720.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。比2016年2021.73万元增加698.9万元,增幅为34.57%。增加的主要原因一是2017年末增加列支结转预算指标359.34万元,二是自治区政府汽车队等二级预算单位增加项目结转资金339.56万元。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区人民政府办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出15063.83万元,比2016年15911.54万元减少847.71万元,降幅为5.33%。其中:基本支出8004.73万元,比2016年7681.89万元增加322.84万元,增幅为4.2%;项目支出7059.1万元,比2016年7915.62万元减少856.52元,降幅为10.82%。具体的支出及增减变化情况如下:

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103类)13767.07万元:主要用于自治区人民政府办公厅日常工作运转所需的人员、公用经费以及开展各类专项工作所需的专项经费。如:政府会议经费、全区政府系统电子政务内网平台运行维护费、办公设备购置费、政府文件印刷费、业务资料费、办公自动化维护经费、办公室日常维修费、政府重要活动实录和摘报经费、政务信息费、培训经费、电子政务安全检查经费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、自治区应急管理专项经费、自治区督查专项经费、自治区政务服务管理专项经费、民用运力国防动员准备经费、交通专业保障队伍训演练经费、广西电子政务内网建设项目经费、电子政务内网内部工作域广域主干网络运维费、电子政务内网内部工作域自治区级城域网络运维费、辅助办公数据分析系统运行维护费等。比2016年支出14412.15万元减少645.08万元,降幅为4.48%。该项支出减少的主要原因是2017年广西电子政务内网建设项目支出644.01万元,比2016年该项目支出1821.94万元减少1177.93万元。

(二)行政事业单位离退休(20805类)360.73万元:主要用于自治区人民政府办厅按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等支出。比2016年336.87万元增加23.86万元,增幅为7.08%。该项支出有所增加的主要原因是2017年离退休人员的离退休费用支出有所增加。

(三)抚恤(20808类)141.6万元:此项经费是用于拨付职工死亡抚恤金。比2016年182.89万元减少41.29万元,降幅为22.58%。此项支出由财政厅按实际死亡职工的工资核算发放。

(四)医疗保障(21005类)295.83万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。比2016年247.41万元增加48.42万元,增幅为19.57%。该项支出增加的主要原因是在职人员工资基数增加而相应提高的医疗保险支出。

(五)住房改革支出(22102类)498.61万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。比2016年413.19万元增加85.42元,增幅为20.67%。增加的主要原因是工资增长后按规定计算的住房公积金相应增加。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区人民政府办公厅2017年度无政府性基金支出,与2016年相同。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8004.73万元,比2016年7681.89万元增加322.84万元,增幅为4.2%。其中:

(一)人员经费6177.8万元,比2016年6034.41万元增加143.39万元,增幅为2.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助。增加的主要原因是人员增加、职务晋升而相应增加的人员工资和缴费基数增加而相应增加的养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(二)公用经费1826.93万元,比2016年1647.48万元增加179.45万元,增幅为10.89%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。增加的主要原因是2017年的差旅费、工会经费和其他商品和服务支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

自治区人民政府办公厅2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出115.72万元,公务用车购置费支出397.11万元,公务用车运行维护费支出287.53万元;公务接待费支出163.79万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出115.72万元。全年使用财政拨款安排自治区人民政府办公厅出国(境)团组以及参加其他单位组织的出国团组共15个,累计29人次。主要用于自治区政府领导出国(境)出席论坛、开展考察与交流合作等政务活动,以及自治区人民政府办公厅领导、干部出国(境)参加政务活动和提升自身能力所进行的培训等。

1. 自治区人民政府办公厅1人赴澳大利亚、新西兰开展交流工作,支出6.43万元。

2. 自治区人民政府办公厅1人随团赴出访澳大利亚,支出8.05万元。

3. 自治区人民政府办公厅1人赴美国参加培训,支出2.5万元。

4. 自治区人民政府办公厅4人赴瑞典参加培训,支出26.2万元。

5. 自治区人民政府办公厅2人出访俄罗斯、西班牙、匈牙利,支出23.54万元。

6. 自治区人民政府办公厅2人出访老挝、柬埔寨,支出4.66万元。

7. 自治区人民政府办公厅1人出访澳门,支出1.92万元。

8. 自治区人民政府办公厅1人出访斯里兰卡、印度,支出4.22万元。

9. 自治区人民政府办公厅2人出访希腊、缅甸、泰国,支出9万元。

10. 自治区人民政府办公厅4人出访澳门,支出1.51万元。

11. 自治区人民政府办公厅1人出访波兰,支出2.13万元。

12. 自治区人民政府办公厅1人出访日本、加拿大、泰国,支出2.37万元。

13. 自治区人民政府办公厅2人出访罗马尼亚、科摩罗、南非,支出17.88万元。

14. 自治区人民政府办公厅2人出访香港,支出2.63万元。

15. 自治区人民政府驻广州办事处1人出访泰国,支出3.01万元。

(二)公务用车购置及运行费支出684.64万元。

1. 自治区人民政府办公厅2017年度公务用车购置费支出397.11万元。2017年,广西驻北京办事处拍卖、报废了不符合北京环保排放标准的国1、国2标准公务用车共15辆。根据工作需要,更新了符合北京环保排放标准的轿车及商务车11辆,支出公务用车购置费397.11万元。

2. 公务用车运行维护费287.53万元。自治区人民政府办公厅系统的公务用车运行支出主要用于因公出差、机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。自治区人民政府办公厅2017年财政拨款开支的公务用车保有量为93辆,平均每辆运行费为3.09万元/年。

(三)公务接待费支出163.79万元。自治区人民政府办公厅系统全年开展接待工作共2090次,接待5559人,公务接待费主要是用于中央有关部委办局、兄弟省份有关人员来桂开展公务活动按有关接待标准开支的客人餐费以及自治区政府驻北京办事处、广州办事处开展有关公务接待工作等。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1. 自治区人民政府办公厅2017年因公出国(境)费支出决算115.72万元,占年初预算数155万元的74.66%,比2016年105.92万元增加9.8万元,增幅为9.25%。2017年,我厅切实加强对因公出国(境)经费的审批管理,做到程序规范、公开透明;加强预算管理,把出国(境)经费支出总额严格控制在年度部门预算的范围内。

2. 自治区人民政府办公厅2017年公务用车运行维护费287.53万元,占年初预算数330.28万元的87.06%,比2016年387.74万元减少100.21万元,降幅为25.85%。2017年我厅严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车支出,支出比上年有所下降。

3.自治区人民政府办公厅2017年度公务用车购置费支出397.11万元,占预算数410万元的96.86%,2016年无此项预算和支出。2017年,广西驻北京办事处拍卖、报废了不符合北京环保排放标准的国1、国2标准公务用车共15辆。根据工作需要,更新了符合北京环保排放标准的轿车及商务车11辆,支出公务用车购置费397.11万元。

4. 自治区人民政府办公厅2017年公务接待费支出163.79万元,占年初预算数437.26万元的37.46%,比2016年273.22万元减少109.43万元,降幅为40.05%。该项支出比2016年下降较多的原因是我厅严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定,从严审核控制公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年自治区政府办公厅机关运行经费支出1810.68万元,比2016年1625.17万元增加185.51万元,增幅为11.41%。主要原因是差旅费、劳务费、工会经费等支出比2016年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年自治区政府办公厅政府采购支出总额2927.04万元,其中:政府采购货物支出1020.56万元、政府采购工程支出41.38万元、政府采购服务支出1865.1万元。其中:授予小微企业政府采购合同金额1095.77万元,授予中型企业政府采购合同金额327.91万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,自治区政府办公厅系统共有车辆93辆,均为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备8台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理的工作要求,自治区政府办公厅组织对2017年度一般公共预算200万元以上的绩效项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。同时,组织开展部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,各绩效项目支出和部门整体支出均达到了设定的绩效目标。

自治区财政厅组织专家对我厅电子政务中心2017年预算项目“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费”进行再评价,涉及公共预算拨款384.1万元。评价内容包括:项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、项目档案管理、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、预算绩效自评管理和产出数量、产出质量、产出成本、可持续影响等,各项内容的评价都基本达到设定的预算目标,专家复核得分93.5分。

2017年,自治区政府办公厅无重点项目纳入绩效评价。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区政府办公厅2017年部门决算公开表(汇总)

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