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广西壮族自治区人民政府办公厅2019年部门预算及“三公”经费预算说明

2019-02-22 17:40  来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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    一、2019年部门预算有关预算单位概况

(一)自治区政府办公厅共包含8个预算单位,其中:自治区人民政府办公厅本级、自治区人民政府驻北京办事处、自治区人民政府驻广州办事处、自治区交通战备办公室、自治区调解土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位,自治区人民政府汽车队、自治区人民政府办公厅电子政务中心为全额拨款的事业单位,自治区人民政府办公厅印刷厂为自收自支的事业单位。

(二)自治区政府办公厅2019年部门预算中的预算单位人员编制共有415人(其中行政编制290人,事业编制107人,机关后勤服务中心控制数18人),实有在职人数372人(其中行政编制内实有268人,事业编制90人,机关后勤服务中心控制数14人),离退休人员243人(其中离休13人,退休230人)。

(三)有关预算单位主要职能

1、自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区人民政府应急管理办公室(包括:值班室、协调处置处、应急管理处)、自治区政务服务监督管理办公室(包括:政务综合处、政务管理处〈投诉监督处〉、政务公开处、公共资源交易管理处、电子政务处和政务运行协调处)、机关党委、离退休人员工作处。主要工作职能是: 

(1)负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电。

(2)负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(3)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(4)研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

(5)根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

(6)督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

(7)协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(8)收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料。

(9)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

(10)负责自治区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行协调工作,指导、协调、全区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行工作。

(11)做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

(12)管理自治区人民政府驻外办事处。

(13)办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

2、驻外办事处的主要工作职能是按照自治区党委、自治区人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、直辖市党政机关的政务联系,横向经济联合,贸易往来,文化教育交流等方面的工作。

3、自治区人民政府汽车队的主要工作职能是为政府领导提供交通保障。

4、自治区交通战备办公室的主要工作职能是贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章,承办与国防交通有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作,并依法组织实施。

5、自治区调解土地山林水利纠纷办公室的主要工作职能是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

6、自治区人民政府办公厅电子政务中心的主要工作职能是负责组织、规划、协调、指导全区政府系统政务信息化的建设;负责自治区人民政府领导及自治区人民政府办公厅机关的政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作;负责自治区人民政府应急管理信息系统网络、自治区人民政府办公厅、自治区政务服务中心管理办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作;负责全区政府系统办公业务资源网、政府公众信息网、广西壮族自治区人民政府门户网站的建设和运行维护管理工作;负责自治区人民政府与国务院的网络畅通及应用系统的运行维护及管理工作,做好中央政府门户网站广西方面的建设和内容保障工作;承办自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

7、自治区人民政府办公厅印刷厂的主要工作职能是承担区政府办公厅及各委、办、厅、局的保密文件、资料和会议材料的印刷任务,担负翻印国务院和国务院办公厅发往广西各地文件的印刷任务。

二、2019年部门预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入预算22320.34万元,与上年同比增加2923.89万元,增长15.07%。其中:公共财政预算拨款17711.7万元,与上年同比增加3003.09万元,增长20.42%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金4608.64万元,与上年同比减少79.2万元,下降1.69%,主要原因是自治区政府办公厅印刷厂的经营性收入有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出预算22320.34万元,与上年同比增加2923.89万元,增长15.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

①一般公共服务支出类科目19941.37万元,占支出总预算的89.34%,与上年同比增加2207.47万元,增长12.45%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

②社会保障和就业支出类科目1599.16万元,占支出总预算的7.16%,与上年同比增加571.24万元,增长55.57%。主要原因是2019年增加了“职业年金缴费”346.22万元、离退休人员生活补助和补贴等154.99万元。

③医疗卫生与计划生育支出类科目300.11万元,占支出总预算的1.34%,与上年同比增加37.42万元,增长14.24%。主要是医疗保险费增加。

④住房保障支出类科目479.7万元,占支出总预算的2.15%,与上年同比增加107.96万元,增长28.97%。为增加的住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出9137.53万元,占支出总预算的40.94%,与上年同比增加1916.93万元,增长26.55%。其中:

①工资福利支出预算6462.29万元,占基本支出预算的70.72%,与上年同比增加1686.46万元,增长35.31%。主要原因工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

②商品和服务支出预算2063.38万元,占基本支出预算的9.24%,与上年同比增加60.38万元,增长2.93%。增加的主要原因是在职人数与上年同比增加,按人均定额标准计算的商品和服务支出相应有所增长。

③对个人和家庭的补助支出预算611.86万元,占基本支出预算的2.74%,与上年同比增加170.08万元,增长38.5%。增长的主要原因是离退休人员生活补助、补贴等增加了154.99万元。

(2)项目支出预算。

项目支出预算13182.81万元,占支出总预算的59.06%,与上年同比增加1006.97万元,增长8.27%。增长的主要原因是新增了无纸化及多媒体会议室改造经费、会议楼音响设备改造经费、自治区政府督办督查系统应用完善和运行维护费、自治区应急平台运行维护费、非涉密网络等级保护测评和网络安全服务工程项目经费、国防交通应急应战信息平台建设经费、车辆购置费等项目支出。

(三)政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出情况说明。

我厅系统2018年部门预算和2019年部门预算中均没有安排政府性基金预算拨款支出和国有资本经营预算拨款支出。

三、2019年部门预算财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算说明。

2019年度财政拨款收入预算17711.7万元,与上年同比增加3003.09万元,增长20.42%。增加的主要原因是2019年厅本级增加了信息化建设方面的投入。

(二)财政拨款支出预算说明。

2019年度财政拨款支出预算17711.7万元,其中:基本支出9046.9万元,占财政拨款支出预算的51.08%,与上年同比增加1928.49万元,增长27.09%,增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出8664.8万元,占财政拨款支出预算的48.92%,与上年同比增加1074.6万元,增长14.16%,增加的主要原因是2019年厅本级增加了信息化建设方面的投入。

1. 基本支出9046.9万元,用于保障自治区人民政府办公厅机关正常运转的基本支出。具体包括以下内容:基本工资1655.46万元,津贴补贴1837.19万元,第13个月工资135.04万元,公务员奖励奖金15.76万元,公务员绩效考评奖金610.2万元,绩效工资60.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费857.47万元,职业年金缴费342.99万元,城镇职工基本医疗保险缴费300.11万元,其他社会保障缴费12.04万元,住房公积金514.47万元,后勤服务控制数人员定额补助61.6万元,办公费142.08万元,印刷费35.44万元,水费16.12万元,电费58.38万元,邮电费127.09万元,差旅费490.46万元,维修(护)费用15.81万元,会议费72.27万元,培训费22.03万元,公务接待费36.63万元,劳务费23.83万元,工会经费85.75万元,福利费29.23万元,公务用车运行维护费247.06万元,其他交通费用395.52万元,其他商品和服务支出236.81万元,离休费226. 7万元,退休费168.77万元,其他对个人和家庭补助214.37万元。

2. 项目支出8664.8万元,用于完成自治区人民政府办公厅系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

(1)自治区政府办公厅本级项目支出6642万元。主要包括以下专项项目:办公设备购置费、办公室日常维修费、政府文件印刷费、政府会议经费、培训经费、办公自动化设备运行维护费、业务资料费、政务信息费、政府会议楼运转经费、文件交换站管理经费、网络安全管理经费、无纸化及多媒体会议室改造经费、会议楼音响设备改造经费、自治区政府督办督查系统应用完善和运行维护费、自治区应急平台运行维护费、非涉密网络等级保护测评和网络安全服务工程项目经费、互联网出口线路及移动办公平台租用费、档案数字化经费、党建群团工作经费、扶贫工作经费、电视电话会议线路租赁费、政府督查专项业务费、应急管理专项经费、应急处置专项经费、自治区政务服务管理专项经费等。

(2)自治区政府汽车队项目支出643.8万元。主要包括车辆购置费、车辆运行维护费、立体车库维修费、聘用人员费用、政府购买服务费用、办公设备购置费等。

(3)自治区政府驻北京办事处项目支出750万元。主要包括业务费、车辆购置费、“三月三”活动经费、编外人员费用、取暖费等。

(4)自治区政府驻广州办事处项目支出414万元。主要包括业务费、办公设备购置费、房屋维修费、“三月三”活动经费、接待费、会议经费、编外人员经费、房产业务税费等。

(5)自治区交通战备管理办公室项目支出160万元。主要包括业务费、交通战备广西训练基地项目建设费、交通专业保障队伍训演练经费、国防交通应急应战信息平台建设费、交通战备广西训练基地项目维护费等。

(6)自治区调解处理土地山林纠纷办公室项目支出55万元。主要包括办案业务费、干部培训费、会议费、编外人员经费、办公设备购置费等。

四、2019年部门预算财政拨款“三公”经费预算情况

我厅系统2019年“三公”经费财政拨款预算共1168.49万元,比上年同比减少129.01万元,减幅为9.94%。减少的主要原因一是2019年因公出国(境)经费按要求不编入部门预算,二是压减了公务接待费预算。我厅2019年“三公”经费财政拨款预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费2019年预算为零,与上年减少205万元。减少原因是根据自治区财政厅的要求,2019年因公出国(境)经费不编入部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

(二)公务接待费2019年预算326.63万元,比上年同比减少88.78万元,减幅为21.37%。减少的原因是按照大力压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务接待费预算。公务接待费主要是用于自治区人民政府办公厅、自治区人民政府驻北京办事处、自治区人民政府驻广州办事处按规定开展公务接待工作以及公务人员来桂开展公务活动以及东盟博览会期间进行各类政务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费等。

(三)公务用车运行维护费预算332.06万元,比上年同比减少29.33万元,减幅为8.12%。减少的主要原因是按照大力压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减了公务接待费预算。

(四)公务用车购置费预算509.8万元,比上年同比增加194.1万元,增长61.48%。增加的主要原因是按照公务用车管理有关规定,我厅系统2018年报废了一批公务用车,根据工作需要,需购置19辆公务用车进行补充,共需经费509.8万元。其中:自治区政府汽车队安排419.8万元用于购置补充17辆公务用车,自治区政府驻北京办事处安排90万元用于购置补充2辆公务用车。

五、其他有关情况说明

(一)政府性基金预算说明

2019年部门预算我厅系统无此项预算。预算公开08表(政府性基金预算支出表)为空表。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算5174.52万元。其中:办公费344.99万元、印刷费774.78万元、邮电费264.29万元、差旅费817.46万元、会议费282.55万元、福利费90.71万元、日常维修费1945.57万元、专用材料及一般设备购置费902万元、办公用房水电费221.9万元、公务用车运行维护费352.06万元。

(三)政府采购支出情况说明

2019年政府采购预算5552.3万元,按资金来源分:一般预算拨款4782.3万元,纳入财政专户管理收入安排的资金770万元。按采购项目类型分:政府集中采购1129.4万元(其中:货物类829.4万元,工程类215万元,服务类85万元),部门集中采购4423万元(其中:货物类1503.4万元,工程类63万元,服务类2856.5万元)。

(四)项目预算的绩效目标说明

2019年我厅系统除公用经费、人员经费、“三公”经费等以外的所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共2个,当年财政拨款预算共803.9万元,分别为:自治区人民政府办公厅本级“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费”384.1万元和自治区人民政府汽车队“公务车辆购置费”419.8万元。两个绩效项目均按要求编制了项目年度绩效目标、中期绩效目标和产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及效果指标、满意度指标。

(五)国有资产占用情况说明

自治区财政厅核定我厅系统公务用车车辆编制数为62辆,其中:厅级及以上干部实物保障用车23辆、机要通信和应急用车10辆、老干部服务用车8辆、政务接待用车21辆。具体分布情况如下:一是自治区人民政府办公厅本级公务用车车辆编制数为35辆,其中:厅级及以上干部实物保障用车21辆、机要通信和应急用车8辆、老干部服务用车6辆。二是自治区人民政府办公厅驻北京办事处公务用车车辆编制数为21辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车1辆、老干部服务用车1辆,政务接待用车18辆。三是自治区人民政府办公厅驻广州办事处公务用车车辆编制数为6辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车1辆、老干部服务用车1辆,政务接待用车3辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:自治区人民政府办公厅2019年部门预算公开表

 

 

 

广西壮族自治区人民政府办公厅     

2019年2月18日           

  

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