广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职能

负责全区“三大纠纷”案件调处工作的检查、督促、指导和协办；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件；完成政府交办的有关事宜，当好政府的参谋和助手。

二、部门决算单位构成

2022年度，广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室，为全额拨款的行政单位。

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件1（广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计260.10万元，其中本年收入259.74万元，上年结转和结余0.36万元。总收入比2021年度决算数减少88.12万元，下降25.31％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入259.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2021年度决算数减少88.48万元，下降25.41％，主要原因是落实过紧日子要求，减少一般公共服务支出。

2．上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，比2021年度决算数增加0.33万元，增长110％。主要原因为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本部门2022年度支出总计260.10万元，其中本年支出259.74万元、年末结转和结余0.36万元。总支出比2021年度决算数减少88.12万元，下降25.31％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）188.43万元，比2021年度决算数减少92.63万元，下降32.96％。一般行政管理事务支出主要用于为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。本年度支出下降的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出（类）41.29万元，比2021年度决算数增加2.31万元，增长5.93％。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出增长的主要原因是职工工资正常晋级晋档以及社保费基数调整相应增加缴费支出。

3．卫生健康支出（类）11.45万元，比2021年度决算数增加0.71万元，增长6.61％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。本年支出增长的主要原因是职工工资正常晋级晋档以及保费基数调整相应增加缴费支出。

4．住房保障支出（类）18.57　万元，比2021年度决算数增加1.16万元，增长6.66％。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出增长的主要原因是公积金基数调整相应增加的住房公积金支出。

5．年末结转和结余0.36万元，比2021年度决算数增加0.33万元，增加110％。主要原因为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出259.74万元，比2021年度决算数减少88.48万元，下降25.41％。其中：基本支出242.22万元，项目支出17.52万元。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.67万元，支出决算为259.74万元，完成年初预算的79.76％。差异的主要原因是：落实相关政策要求，精简压缩开支。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为253.86万元，支出决算为188.43万元，完成年初预算的74.23％。差异的主要原因：落实相关政策要求，压缩开支。主要用于：

1．“行政运行”项年初预算为177.11万元，支出决算为170.91万元，完成年初预算的96.50％。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少一般性支出。

2．“一般行政管理事务”项年初预算为76.75万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的22.82％。“一般行政管理事务”主要用于完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为41.79万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的98.80％。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。主要用于：

1．“行政单位离退休”项年初预算为4.66万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的89.27％。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的主要原因落实过紧日子要求，减少一般性支出。

2．“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为24.75万元，支出决算为24.75　万元，完成年初预算的100％。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

3．“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100％。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成预算的100％，主要用于：

“行政单位医疗支出”项年初预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成预算的100％，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100％，主要用于缴纳在职人员的住房公积金补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.22万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出202.80万元，完成年初预算的103.61％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出28.99万元，完成年初预算的71.36％。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出10.43万元，完成年初预算的81.99％。主要用于支付遗属生活补助、退休人员生活补助、退休人员住院慰问金和体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩了部分支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实相关要求，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0．00万元、公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0．00万元，与上年持平。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理，公务用车购置及运行维护费相应在自治区机关车队安排和开支。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出28.99万元，比年初预算数减少11.47万元，下降28.35％，比上年决算数减少7.38万元，下降20.29％。主要原因是落实过紧日子要求，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为5.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的95.05％，其中：授予小微企业合同金额4.80万元，占授予中小企业合同金额100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00％。服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有1辆执法执勤用车，由自治区机关车队统一管理。单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2022年度共2个项目经费：物业管理费、专项业务费，合计金额17.52万元，根据预算绩效管理要求，对这2个项目都开展了绩效自评。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。项目绩效评价占一般公共预算项目支出的总额的100％。

（二）广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算

目　   录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

（一）广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能：承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作，办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心。广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件2（广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度收入总计297.88万元，其中本年收入297.85万元，上年结转和结余0.04万元。总收入比2021年度决算数减少18.94万元，下降5.98％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入297.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2021年度决算数减少18.97万元，下降5.99％，主要原因落实过紧日子要求，减少一般公共服务支出。

2．上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度支出总计297.88万元，其中本年支出297.85万元，年末结转和结余0.04万元。总支出比2021年度决算数减少18.94万元，下降5.98％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）272.69万元，比2021年度决算数减少26.15万元，下降8.75％。主要用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护、更新购置等方面的项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）13.89万元，比2021年度决算数增加3.98万元，增长40.16％。主要用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、本年度支出增长的主要原因是缴纳新增人员的社保费用以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

3．卫生健康支出（类）4.32万元，比2021年度决算数增加1.24万元，增长40.26％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的医疗保险费以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

4．住房保障支出（类）6.95万元，比2021年度决算数增加2.00万元，增长40.4％。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的住房公积金费用以及基数调整相应增加费用。

5．年末结转和结余0.04万元。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出297.85万元，比2021年度决算数减少18.93万元，下降5.98％。其中：基本支出89.56万元，项目支出208.29万元。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.65万元，支出决算为297.85万元，完成年初预算的89.27％。预决算根据工作需要减少了部分项目支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为312.40万元，支出决算为272.69万元，完成年初预算的87.29％。预决算差异的主要原因是根据工作需要减少了部分项目支出。具体情况如下：

1．“一般行政管理事务”项年初预算为250.20万元，支出决算为208.29万元，完成年初预算的83.25％。预决算差异的主要原因是根据工作需要减少了部分项目支出。“一般行政管理事务”主要用于我单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。如聘用人员费用支出、信息化设备购置费等项目支出。

2．“事业运行”项年初预算为62.20万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的103.52％。“事业运行”主要用于单位在职人员工资、津补贴，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。决算数大于预算数的主要原因是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档增加工资。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为11.75万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的118.21％。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新调入人员的社保费。具体如下：

1．“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为7.83万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的118.26％。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位基本养老保险缴以及机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整，费用相应增加。

2．“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为3.92万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的118.11％。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位职业年金以及机关事业单位职业年金基数调整，费用相应增加。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为3.62万元，支出决算为4.32万元，完成预算的119.33％，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的基本医疗保险以及基本医疗保险基数调整，费用相应增加。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为5.87万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的118.40％，主要用于在职人员住房公积金补贴。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金以及公积金基数调整，费用相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.56万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出80.43万元，完成年初预算的112.77％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的工资补贴、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出8.7万元，完成年初预算的89.87％。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、维护费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.43元，完成年初预算的17.55％。主要用于支付体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要减少部分项目支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营支出决算情况

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2022年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2022年度广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心政府采购支出总额为8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8.21万元，占授予中小企业合同金额100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额8.21万元的100％

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心对2022年度2个一般公共预算项目支出开展了自评，金额总计208.29万元，占一般公共预算项目支出的100％。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算

目　   录

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

广西文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

（一）2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）按单位基本性质划分。

1．事业单位1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算报表

详见附件3(广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）2022年度总收入770.10万元，其中本年收入653.68万元，较2021年度决算数减少374.59万元，下降32.72％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入653.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少392.05万元，下降37.49％，主要原因是：自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公用房统一由自治区机关事务管理局调配，根据其要求，重新调配办公场所，2021年追加办公区维修改造经费。2022年度无此项预算安排，本年收入相应减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入0万元。

5．经营收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．使用非财政拨款结余0万元。

8．上年结转和结余116.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加17.48万元，增长17.67％，主要原因是：2021年部分项目支出预算因客观条件变化未执行完毕，列支结转至2022年使用。

（二）2022年度总支出760.16万元，其中本年支出760.16万元，较2021年度决算数增加2.94万元，增长0.39％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）623.63万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出；组织参事、馆员开展活动，参政议政，承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出。较2021年度决算数减少2.5万元，下降0.40％，主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

2．社会保障和就业支出（208类）84.48万元，主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。较2021年度决算数增加2.94万元，增长3.61％，主要原因是：缴纳新增人员的机关事业单位养老保险费和机关事业单位职业年金费，以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

3．卫生健康支出（210类）19.62万元，主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费。较2021年度决算数增加0.72万元，增长3.81％，主要原因是：缴纳新增人员的医疗保险费以及职工医保费基数调整相应增加缴费支出。

4．住房保障支出（221类）32.42万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。较2021年度决算数增加1.77万元，增长5.77％，主要原因是：缴纳新增人员的住房公积金费用以及基数调整相应增加费用。

5．没有结余分配事项。

6．年末结转和结余9.94万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少377.52万元，下降97.43％，主要原因是：自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公用房统一由自治区机关事务管理局调配，根据其要求，重新调配办公场所，2021年追加办公区维修改造经费。部分项目已经完成，年末结转和结余相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度一般公共预算财政拨款支出760.16万元，较2021年度决算数增加2.94万元，增长0.39％。其中：基本支出424.36万元，项目支出335.80万元。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.74万元，支出决算为760.16万元，完成年初预算的119.01％。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为504.88万元，支出决算为623.63万元，完成年初预算的123.52％。决算数大于预算数主要原因是：一是职工正常晋级晋档增加工资等支出；二是自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公用房统一由自治区机关事务管理局调配，根据其要求，重新调配办公场所，本年度支付办公区维修改造进度款；三是参事外出调研次数增多。该项支出主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务，保证室（馆）各项事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出（包括项目支出），对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。一般公共服务支出（201类）项级分类如下：

1．行政运行（支出功能分类项级科目2010301）年初预算为275.56万元，支出决算为287.83万元，完成年初预算的104.45％。决算数大于预算数主要原因是：职工正常晋级晋档增加工资等支出。

2．一般行政管理事务（支出功能分类项级科目2010302）年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100％。

3．参事事务（支出功能分类项级科目2010309）年初预算为213.31万元，支出决算为319.79万元，完成年初预算的149.92％。决算数大于预算数主要原因是：一是自治区人民政府参事室（文史研究馆）办公用房统一由自治区机关事务管理局调配，根据其要求，重新调配办公场所，本年度支付办公区维修改造进度款；二是参事外出调研次数增多。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数82.41万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的102.51％。决算数大于预算数的主要原因是：一是退休人员人数增加，相应增加费用支出；二是缴纳新增人员社保费，相应增加费用支出。该项支出主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。社会保障和就业支出（208类）项级分类如下：

1．行政单位离退休（支出功能分类项级科目2080501）年初预算为18.77万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的104.10％。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加，相应增加费用支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类项级科目2080505）年初预算为42.43万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的103.06％。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳新增人员社保费，相应增加费用支出。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类项级科目2080506）年初预算为21.22万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的100％。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100％。卫生健康支出（210类）主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用，项级分类只有一项，说明如下：

事业单位医疗（支出功能分类项级科目2101102）年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100％。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为31.82万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的101.89％。主要用于在职人员的住房公积金补贴。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新增人员住房公积金，相应增加费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出335.55万元，完成年初预算的103.70％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭补助。决算数大于预算数的主要原因是社保费基数调整以及职工正常晋级晋档增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出57.52万元，完成年初预算的93.16％。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出31.29万元，完成年初预算98.80％。剩余指标当年度财政已收回。主要用于支付遗属生活补助、退休人员生活补助、独生子女费、住院慰问金和体检费用等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，完成年初预算的8.12％，比上年增加0.07万元，主要原因是各省市参事室、文史研究馆到我区检查指导工作和调研考察等公务活动增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.5万元。

该项支出主要用于接待国务院参事室（中央文史研究馆）和各省区市参事室、文史研究馆到我区检查指导工作、调研考察等公务活动的接待费。严格执行公务接待管理办法，严格控制接待经费的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是2022年未有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。车辆由自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在自治区机关车队安排和开支。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的21.19％，比上年增加0.07万元，原因是各省市参事室、文史研究馆到我区检查指导工作和调研考察等公务活动人次增多。国内公务接待批次2次，30人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度机关运行经费支出57.52万元，比年初预算数减少4.22万元，降低6.84％，比上年决算数减少2.11万元，降低3.54％。主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额222.38万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出116.43万元、政府采购服务支出81.51万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额140.88万元，占政府采购支出总额的63.35％，其中：授予小微企业合同金额105.96万元，占授予中小企业合同金额的75.21％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金335.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“2022年专项业务经费”、“2022年残疾人就业保障金”、“2022年物业管理费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出335.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80％；1个项目评为二等，占项目总数比例20％。自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标编制不够科学，部分指标没有量化细化。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

2．部分重点项目绩效自评情况详见《项目支出绩效自评表》。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。