目　　　　录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

（一）自治区政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构，其主要职责是：负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电；负责自治区人民政府会议的准备工作，协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区政府办公厅名义发布的公文；研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治区人民政府领导同志审批；根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定；督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治区人民政府领导同志报告；协助自治区人民政府领导同志组织处理需由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料；负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；做好行政财务事务工作，为自治区人民政府领导同志服务；办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

（二）自治区调解土地山林水利纠纷办公室的主要职责是负责全区土地山林水利权属纠纷调解、处理组织协商、督促指导工作，并负责自治区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作；负责全区“三大纠纷”案件调处工作的检查、督促、指导和协办；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件；完成政府交办的有关事宜，当好政府的参谋和助手。

（三）自治区政府办公厅内网管理中心主要职责是承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区政府办公厅信息化服务保障相关工作。

（四）自治区政府参事室主要职责是组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询；组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议；贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作；为参事提供必要的工作和生活条件并做好服务工作；承办自治区人民政府交办的其他事项。文史研究馆主要职责是贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动；组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策；组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务；负责为馆员履行职责提供服务；接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

2023年度自治区政府办公厅的决算报表由4个预算单位构成：自治区政府办公厅本级、自治区调解土地山林水利纠纷办公室、自治区政府参事室（文史研究馆）和自治区政府办公厅内网管理中心。自治区政府办公厅本级、自治区调解土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位，自治区政府参事室（文史研究馆）为全额拨款参照公务员法管理的事业单位，自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区人民政府办公厅2023年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计11，463.20万元，其中本年收入11，412.69万元，上年结转和结余50.51万元。总收入比2022年度决算数减少194.51万元，下降1.67％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入11，412.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2022年度决算数减少92.39万元，下降0.80％，主要原因是落实过紧日子要求，压缩部分项目经费。

2．上年结转和结余50.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，比2022年度决算数减少102.11万元，下降66.90％。主要原因是项目已经完成，不需要列支结转至下年度继续使用。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本部门2023年度支出总计11，463.20万元，其中本年支出11，460.73万元、年末结转和结余2.47万元。总支出比2022年度决算数减少194.51万元，下降1.67％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）9，434.71万元，比2022年度决算数减少191.70万元，下降1.99％。主要用于自治区政府办公厅机关和厅系统所属单位为保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护等方面的支出。本年度支出下降的主要原因是落实过紧日子要求，压缩部分项目经费。

2．社会保障和就业支出（类）1，316.99万元，比2022年度决算数增加104.23万元，增长8.59％。主要用于自治区政府办公厅按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出增加的主要原因是死亡人数比上年增加。

3．卫生健康支出（类）268.15万元，比2022年度决算数减少21.21万元，下降7.33％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。本年支出减少的主要原因是本年度平均在职人数比上年度减少。

4．住房保障支出（类）440.88万元，比2022年度决算数减少39.86万元，下降8.29％。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出减少的主要原因是本年度平均在职人数比上年度减少。

5．年末结转和结余2.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。比2022年度决算数减少45.97万元，下降94.90％，主要原因是项目已经完成，不需要列支结转至下年度继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府办公厅2023年度一般公共预算财政拨款支出11，460.73万元，比2022年度决算数减少148.54万元，下降1.28％。其中：基本支出7，438.47万元，项目支出4，022.26万元。

自治区政府办公厅2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，834.86万元，支出决算为11，460.73万元，完成年初预算的96.84％。预决算差异的主要原因是厅系统单位根据工作需要以及落实过紧日子要求，减少了部分项目支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为10，006.40万元，支出决算为9，434.72万元，完成年初预算的94.29％。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩部分一般公共服务支出。主要用于：

1．“行政运行”项年初预算为4，736.17万元，支出决算为5，318.26万元，完成年初预算的112.29％。决算数大于预算数的主要原因是增加上年应付的人员经费。“行政运行”主要用于自治区政府办公厅按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

2．“一般行政管理事务”项年初预算为4，620.22万元，支出决算为3，510.92万元，完成年初预算的75.99％。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减办公室维修维护费、政府印刷费、培训经费等部分项目经费支出。“一般行政管理事务”主要用于自治区政府办公厅及厅系统所属单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。如网络通信电路租用费、政府督查专项经费、政务信息费等项目支出。

3．“参事事务”项年初预算为301.35万元，支出决算为254.73万元，完成年初预算的84.53％。决算数小于预算数的主要原因是自治区政府参事室落实过紧日子要求，压减部分项目经费支出。

4．“事业运行”项年初预算为348.66万元，支出决算为350.81万元，完成年初预算的100.62％。决算数大于预算数的主要原因是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档增加工资。“事业运行”主要用于自治区政府办公厅内网管理中心在职人员工资、津补贴，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为1，114.42万元，支出决算为1，317.00万元，完成年初预算的118.18％。决算数大于预算数的主要原因是年初不安排死亡抚恤金预算，本年度据实追加死亡抚恤金。主要用于：

1．“行政单位离退休”项年初预算为231.04万元，支出决算为297.77万元，完成年初预算的128.88％。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应增加退休人员管理方面的支出。“行政单位离退休”主要用于自治区政府办公厅按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为588.92万元，支出决算为569.59万元，完成年初预算的96.72％。决算数小于预算数的主要原因是本年度平均在职人数比上年度减少，基本养老保险缴费支出相应减少。主要用于自治区政府办公厅按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

3．“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为294.46万元，支出决算为295.63万元，完成年初预算的100.40％。决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员变动，补缴职业年金缴费，支出相应增加。主要用于自治区政府办公厅按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金费用。

4．“死亡抚恤”项年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费预算。2023年度自治区政府办公厅总计追加经费预算154.01万元，支出决算为154.01万元。用于死亡人员的抚恤金。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为272.36万元，支出决算为268.15万元，完成年初预算的98.45％，决算数小于预算数的主要原因是本年度平均在职人数比上年度减少。主要用于：

1．“行政单位医疗支出”项年初预算为251.06万元，支出决算为245.73万元，完成年初预算的97.88％，决算数小于预算数的主要原因是本年度平均在职人数比上年度有所减少，缴纳职工的基本医疗保险费用相应减少。主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。

2．“事业单位医疗支出”项年初预算为21.30万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的105.26％，决算数大于预算数的主要原因是缴纳新调入人员的医疗保险费。主要用于缴纳自治区政府办公厅内网管理中心、自治区政府参事室在职人员的基本医疗保险费用。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为441.68万元，支出决算为440.88万元，完成年初预算的99.82％，决算数小于预算数的主要原因是本年度平均在职人数比上年度有所减少。用于缴纳在职人员住房公积金费用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7，438.47万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出5，896.86万元，完成年初预算的116.41％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档和绩效考核增加工资。

（二）商品和服务支出931.05万元，完成年初预算的79.88％。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减部分经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出610.56万元，完成年初预算的153.16％。主要用于支付遗属生活补助、离休费、退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费、死亡抚恤金、离退休人员住院慰问金和体检费用等。决算数大于预算数的主要原因是“死亡抚恤”项年初不安排预算，由各单位根据实际情况追加经费预算以及增加离退休人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区政府办公厅2023年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出58.52万元，完成年初预算的75.16％，比上年增加57.16万元，主要原因是疫情好转，2023年度增加了因公出国（境）费用57.07万元，而2022年度没有此项费用。其中：因公出国（境）费支出决算57.07万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元、公务接待费支出决算1.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初不安排预算，由各单位根据实际情况追加经费预算。2023年度自治区政府办公厅累计追加因公出国（境）费经费预算57.07万元，支出决算数57.07万元，完成预算的100％，比上年增加57.07万元，主要原因是疫情好转，2023年度增加了因公出国（境）费用，而2022年度没有此项费用。我厅系统4个所属单位全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组共计10个，累计20人次。开支内容包括国（境）外交通费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

自治区政府办公厅的车辆由自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在车队安排和开支，自治区政府办公厅无此类支出。

（三）公务接待费支出1.44万元，完成年初预算的0.02％，比上年增加0.08万元。主要原因是公务接待费根据工作实际，按规定标准支出。本年度国内公务接待批次11次，人次103次，没有国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2023年度自治区政府办公厅机关运行经费支出921.39万元，比年初预算数减少231.14万元，下降20.06％，比上年决算数减少142.48万元，下降13.39％。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般公共服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度自治区政府办公厅政府采购支出总额为1，755.72万元，其中：政府采购货物支出85.79万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1，669.93万元。授予中小企业合同金额484.01万元，占政府采购支出总额的27.57％，其中：授予小微企业合同金额484.01万元，占授予中小企业合同金额100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额17.72％。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0.00％。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额28.98％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，该车辆为自治区调解处理土地纠纷办公室执法执勤用车，由自治区机关车队统一管理；单位价值100万元以上设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自治区政府办公厅组织对2023年度一般公共预算项目支出均开展了自评，金额总计3，717.61万元，占一般公共预算项目支出的100％。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，自治区政府办公厅对“广西电子政务内网运行维护费”、“线路和设备租用服务经费”2个重点项目进行了绩效自评工作。

“广西电子政务内网运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为315.05万元，执行数为315.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据网络建设规划和要求，组织建设广西电子政务内网，覆盖14个设区市，承载电子公文、政务信息等综合办公应用，提高政府行政效能、提升综合管理与服务水平。2023年，网络运行稳定，保证了各项功能正常使用，用户满意度达到了绩效目标要求。

“线路和设备租用服务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为485.30万元，执行数为485.30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实“提质效促落实”工作要求，充分运用电视电话、网络视频等现代信息手段，降低会议成本，提高会议效率，采用租用电视电话会议线路系统服务，线路贯穿全区市县电视电话会议服务节点，2023年，所有会议服务节点系统运行稳定，用户满意度达到了绩效目标要求。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。