广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

负责全区“三大纠纷”案件调处工作的检查、督促、指导和协办；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件；完成政府交办的有关事宜，当好政府的参谋和助手。

二、机构设置情况

2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室,为全额拨款的行政单位。

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计294.15万元，其中本年收入293.79万元，上年结转和结余0.36万元。总收入比2022年度决算数增加34.05万元，增长13.09%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入293.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2022年度决算数增加34.05万元，增长13.11%，主要原因是增加上年应付的人员经费。

2.上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，比2022年度决算数持平。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本部门2023年度支出总计294.15万元，其中本年支出293.79万元、年末结转和结余0.36万元。总支出比2022年度决算数增加34.05万元，增长13.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）221.62万元，比2022年度决算数增加33.19万元，增长17.61%。主要用于为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。本年度支出增长的主要原因是增加上年应付的人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）42.48万元，比2022年度决算数增加1.19万元，增长2.88%。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出增长的主要原因是增加离退休人员经费。

3.卫生健康支出（类）11.32万元，比2022年度决算数减少0.13万元，下降1.17%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。本年支出减少的主要原因是医疗保险基数调整相应减少缴费支出。

4.住房保障支出（类）18.36万元，比2022年度决算数减少0.21万元，下降1.13%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出减少的主要原因是住房公积金基数调整相应减少的缴费支出。

5.年末结转和结余0.36万元，比2022年度决算数持平。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出293.79万元，比2022年度决算数增加34.05万元，增长13.11%。其中：基本支出255.75万元，项目支出38.04万元。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.47万元，支出决算为294.15万元，完成年初预算的92.66%。差异的主要原因是落实过紧日子要求,精简压缩开支。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为245.98万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算的90.10%。差异的主要原因是落实过紧日子要求，精简压缩开支。主要用于：

1.“行政运行”项年初预算为183.58万元，支出决算为183.58万元，完成年初预算的100%。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

2.“一般行政管理事务”项年初预算为62.40万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的60.96%。“一般行政管理事务”主要用于为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少部分项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为41.62万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费。主要用于：

1.“行政单位离退休”项年初预算为4.66万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的123.61%。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的主要原因是增加离退休人员经费。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为24.64万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的99.35%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。差异的主要原因是养老保险基数调整相应减少缴费支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为12.32万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的99.35%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。差异的主要原因是职业年金缴费基数调整相应减少缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为11.39万元，支出决算为11.32万元，完成预算的99.39%，主要用于：

“行政单位医疗支出”项年初预算为11.39万元，支出决算为11.32万元，完成预算的99.39%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整相应减少缴费支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为18.48万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的99.35%，主要用于在职人员住房公积金补贴。差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整相应减少缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.75万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出214.78万元，完成年初预算的106.36%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。决算数大于预算数的主要原因增加上年应付的人员经费和人员工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出31.45万元，完成年初预算的77.75%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出9.52万元，完成年初预算的75.02%。主要用于支付遗属生活补助、退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费、死亡抚恤金、离退休人员住院慰问金和体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少了相应的支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实相关要求,压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元、公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年持平。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理，购置及运行维护费相应在自治区机关车队安排和开支。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出31.45万元，比年初预算数减少9万元，下降22.25%。比上年决算数增加2.46万元，增长8.49%，主要原因是增加办公场所零星维修费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为4.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.80万元，占授予中小企业合同金额100%。服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有1辆执法执勤用车，由自治区机关车队统一管理;单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度共3个项目经费：物业管理费、调处干部培训费、专项业务费，合计金额38.04万元。根据预算绩效管理要求，我办对这3个项目均开展绩效自评。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，3个项目均达到年初设定的绩效目标。项目绩效评价占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部分项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对“调处干部培训费”项目绩效进行了自评。自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，评级为一等，项目调整预算数为13.57万元，执行数13.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2003年，对全区14个设区市及所属部分县（市、区）乡（镇、街道）负责“三大纠纷”调处工作人员开展了业务培训，培训采取课堂讲授、疑点解析、经验交流等方式，培训课程涉及调处工作程序、法规运用等内容，收到参训学员的一致好评，通过开展培训进一步增强了全区调处系统干部的综合素质，提升了全区调处工作质效。

2、广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

（一）自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能：承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作，办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度自治区政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成：自治区政府办公厅内网管理中心。自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位收入总计379.65万元，其中本年度收入379.62万元，上年结转和结余0.04万元。总收入比2022年度决算数增加81.77万元，增长27.45%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入379.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2022年度决算数增加81.77万元，增长27.45%，主要原因：在编人员变动增加人员经费以及增加了综合办公平台培训、中心办公室维修项目。

2.上年结转和结余0.04万元，为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本单位2023年度支出总计379.65万元，其中本年支出379.62万元，年末结转和结余0.04万元。总支出比2022年度决算数增加81.77万元，增长27.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）350.81万元，比2022年度决算数增加78.12万元，增长28.65%。主要用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护、更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）15.96万元，比2022年度决算数增加2.07万元，增长14.90%。主要用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、本年度支出增长的主要原因是缴纳新增人员的社保费用以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

3.卫生健康支出（类）4.88万元，比2022年度决算数增加0.56万元，增长12.96%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的医疗保险费以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出。

4.住房保障支出（类）7.98万元，比2022年度决算数增加1.03万元，增长14.82%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的住房公积金费用以及基数调整相应增加费用。

5.年末结转和结余0.04万元，与2022年度决算数一样。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出379.62万元，比2022年度决算数增加81.77万元，增长27.45%。其中：基本支出123万元，项目支出256.61万元。

自治区政府办公厅内网管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.73万元，支出决算为379.62万元，完成年初预算的102.40%。差异的主要原因是本年度新调入人员，相应增加工资等费用。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为348.66万元，支出决算为350.81万元，完成年初预算的100.62%。差异的主要原因是本年度新调入人员，相应增加工资等费用。主要用于：

“事业运行”项年初预算为348.66万元，支出决算为350.81万元，完成年初预算的100.62%。“事业运行”主要用于单位在职人员工资、津补贴，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出以及用于单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。如聘用人员费用支出、信息化设备购置费等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档增加工资。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.21万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的130.71%。差异的主要原因是本年度新调入人员，相应增加社会保障缴费费用。主要用于：

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为8.14万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的130.71%。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位基本养老保险缴费以及基数调整，费用相应增加。

2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为4.07万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的130.71%。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位职业年金以及基数调整，费用相应增加。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为3.76万元，支出决算为4.88万元，完成预算的129.79%，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的基本医疗保险以及基数调整，费用相应增加。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为6.10万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的130.82%，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金以及基数调整，费用相应增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出111.46万元，完成年初预算的149.31%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的工资补贴、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出9.66万元，完成年初预算的95.64%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、维护费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出1.88万元，完成年初预算的73.73%。主要用于支付体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2023年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出说明。

2023年度自治区政府办公厅内网管理中心事业运行经费支出9.66万元，比年初预算数减少0.44万元，下降4.36%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度自治区政府办公厅内网管理中心政府采购支出总额为0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款256.61万元，占一般公共预算财政拨款100%。绩效目标均达到要求资金分配管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

2.重要项目绩效情况

“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为6.41万元，执行数为6.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标：一是保障机构的正常运转；二是完成上级部门下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升政府机关满意度。绩效自评结论：业务费绩效目标设定较为科学，保障政府办公厅信息化服务和各类会议，高效完成全年政府办公厅信息化保障，取得了显著的成效。

3.自治区政府办公厅内网管理中心没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、本部门职责

自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

广西文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

（一）2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）按单位基本性质划分。

1.事业单位1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）

2023年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度部门决算公开附表