广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区调处办2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区调处办 2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作。

（二）负责自治区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

（三）定期组织开展土地山林水利权属纠纷的排查工作。

（四）配合有关部门处置因“三大纠纷”引发的突发性事件。

（五）总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作。

（六）负责对“三大纠纷”信息的收集、分析、研判工作，为自治区党委、政府提供决策依据。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会核定，自治区调处办为正处级行政机关，无下属单位，无内设机构。

第二部分：自治区调处办2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收支总预算325.20万元，与上年同比减少8.42万元，减少2.52%，减少的主要原因一是社保基数调整，二是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算325.20万元，与上年同比减少8.42万元，减少2.52%。其中：一般公共财政预算拨款325.20万元，与上年同比减少8.42万元，减少2.52%。减少的主要原因一是社保基数调整，二是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出预算325.20万元，与上年同比减少8.42万元，减少2.52%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目250.53万元，占支出总预算的77.04%，同比减少4.49万元，减少1.76%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出类科目42.68万元，占支出总预算的13.12%，同比减少3.58万元，减少7.74%。减少的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出类科目12.20万元，占支出总预算的3.75%，同比减少0.14万元，减少1.13%。减少的主要原因是社保基数调整。

4. 住房保障支出类科目19.79万元，占支出总预算的6.09%，同比减少0.21万元，减少1.05%。减少的主要原因是社保基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出275.20万元，占支出总预算的84.62%，比上年减少3.22万元，减少1.16%，减少的主要原因是社保基数调整。其中：

（1）工资福利支出预算219.11万元，占基本支出预算的79.62%，比上年增少3.09万元，减少1.39%。减少的主要原因是社保基数调整。

（2）公用经费支出预算41.26万元，占基本支出预算的14.99%，比上年减少0.03万元，减少0.07%，减少的主要原因是人员基数变化。

（3）对个人和家庭的补助预算14.83万，占基本支出预算的5.39%，比上年减少0.09万元，减少0.60 %，减少的主要原因是人员基数变化。

2. 项目支出预算。

项目支出预算50万元，占支出总预算的15.38%，比上年减少5.20万元，减少9.42%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩部分项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算325.20万元，与上年同比减少8.42万元，减少2.52%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。减少的主要原因一是社保基数调整，二是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

支出包括：一般公共服务支出250.53万元、社会保障和就业支出42.68万元、卫生健康支出12.20万元、住房保障支出19.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出325.20万元，其中：基本支出预算275.20万元，占支出总预算84.62%，与上年同比减少3.22万元，减少1.16%，减少的主要原因是社保基数调整。项目支出预算50万元，占支出总预算的15.38%，比上年减少5.20万元，减少9.42%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩部分项目经费。

（一）基本支出275.20万元，用于保障自治区调处办机关正常运转的基本支出。具体包括以下内容：基本工资、津贴补贴、办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。。

（二）项目支出50万元，用于保障完成矛盾纠纷排查、案件办理、调处干部培训等各项业务工作任务而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出275.20万元，占支出总预算的84.62%，比上年减少3.22万元，减少1.16%。其中:工资福利支出预算219.11万元，占基本支出预算的79.62%，比上年减少3.09万元，减少1.39%，减少的主要原因是社保基数调整；公用经费支出预算41.26万元，占基本支出预算的14.99%，比上年减少0.03万元，减少0.07%，减少的主要原因是人员基数变化；对个人和家庭的补助支出14.83万元，占基本支出预算的5.39%，比上年减少0.09万元，减少0.60%，减少的主要原因是人员基数变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年度因公出（境）费预算为0,公务用车购置及运行维护费预算为0,公务接待费预算0.73万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营相关情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算40.76万元，同比减少0.04万元，减少0.10%。减少的主要原因是人员基数变化。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额11.2万元。其中：货物类采购6万元，主要用于办公用品、印刷费、办公耗材等的集中采购；服务类采购5.2万元，主要用于办公场所的物业费支出。

（三）国有资产占用情况说明

2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目名称：调处业务培训费，预算资金21万元，2025年绩效目标是总结交流全区调处工作经验，做好全区部分调处人员的调处业务和统计业务培训工作。设五条二级指标：1.数量指标：培训人数≥100人，2.质量指标：培训合格率≥100%，3.时效指标：新调入人员完成年度培训任务≥100%，4.成本指标：培训经费按人数及天数及标准控制≤21万元，5.满意度指标：培训学员满意度≥100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区调处办2025年预算公开报表

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室

2024年2月18日

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心单位概况

一、单位主要职能

承担政府系统电子政务内网建设管理、政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

总收入380.75万元，总支出380.75万元（不含财政拨款上年末列支结转收支数）。总收入较上年增加34.81万元，增长10.06%。总支出较上年增加34.81万元，增长10.06%。总收支增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。

二、单位预算收入总体情况说明

总收入380.75万元，较上年增加34.81万元，增长10.06%。总收入增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。

三、单位预算支出总体情况说明

总支出380.75万元，较上年增加34.81万元，增长10.06%。总支出增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款总收入380.75万元，总支出380.75万元（不含财政拨款上年末列支结转收支数）。财政拨款总收支较上年增加34.81万元，增长10.06%。财政拨款总收入增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出380.75万元，较上年增加34.81万元，增长10.06%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目367.98万元，占支出总预算的96.66%，较上年增加32.69万元，增长9.75%，经费增长的主要原因是实有人员增加等。

2. 社会保障和就业支出类科目7.06万元，占支出总预算的1.85%，较上年增加1.17万元，增长19.86%，经费增长的主要原因是实有人员增加等。

3. 卫生健康支出类科目2.18万元，占支出总预算的0.57%，较上年增加0.36万元，增长19.78%，经费增长的主要原因是实有人员增加等。

4. 住房保障支出类科目3.53万元，占支出总预算的0.93%，较上年增加0.58万元，增长19.66%。经费增长的主要原因是实有人员增加等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出341.15万元，占支出总预算的89.60%，较上年增加34.21万元，增长11.15%，基本支出增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。

2.项目支出预算39.6万元，占支出总预算的10.40%，较上年增加0.6万元，增长1.54%，经费增长的主要原因是按过紧日子要求压缩业务经费后，增加综办平台应用培训费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算341.15万元，占支出总预算的89.60%，较上年增加34.21万元，增长11.15%。一般公共预算基本支出增长的主要原因是单位编制数增加和实有人员增加等。其中：工资福利支出预算319.98万元，占基本支出预算的93.79%，较上年增加27.48万元，增长9.39%。按实有人数核定。对个人和家庭的补助支出4.48万元，占基本支出预算的1.31%，较上年增加0.94万元，增长26.55%。运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）16.69万元，占基本支出预算的4.89%，较上年增长5.79万元，增长53.12%，按实有编制数核定。具体包括以下内容：基本工资28.10万元，津贴补贴2.60万元，奖金0.60万元，绩效工资60.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元，职业年金缴费7.17万元，职工基本医疗保险缴费6.63万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金10.75万元，聘用人员工资福利支出189万元，办公费10.41万元，会议费0.84万元，培训费0.29万元，公务接待费0.22万元，工会经费1.79万元，福利费0.74万元，其他商品和服务支出2.4万元，其他对个人和家庭补助4.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算共0.22万元，较上一年增长0.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.22万元，较上一年增长0.09万元，增长主要原因是公务接待费是根据人员编制数核定，较上年新增4名全额拨款事业编制数。

（三）公务用车运行维护费预算为零，与上年持平。自治区政府办公厅内网管理中心的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

（四）公务用车购置费2025年预算为零，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关经费安排情况说明

事业单位相关经费预算16.69万元，较上年增加5.79万元，增长53.12%。经费增长主要原因是：事业单位相关经费是根据人员编制数核定，较上年新增4名全额拨款事业编制数。

（二）政府采购预算安排情况说明

系统政府采购预算7.66万元，较上年减少6.6万元，减少46.28%。政府集中采购预算5.26万元，占政府采购预算的68.67%；分散采购预算2.4万元，占政府采购预算的31.33%。其中：货物类采购5.26万元、工程类采购0万元、服务类采购2.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称专项业务费，预算资金39.60万元，2025年绩效目标一是保障机构的正常运转；二是完成上级单位下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升政府机关满意度。设6条数量指标：数量指标1.会议保障≥280次，数量指标2.视频录制（录音、拍照）≥86次，数量指标3.设备调配≥220次，数量指标4.信息化维修维护≥2300次，数量指标5.设备安装≥70台，数量指标6.日常巡检≥60次。设1条质量指标：质量指标1.服务质量率≥95%。设1条时效指标：时效指标1.随叫随到，限时完成。设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤39.60万元。设1条满意度指标：满意度指标1.使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心

2025年2月18日

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年单位预算公开

目　 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、单位主要职能

自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的某些方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

广西文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年共有单位1个。纳入2025年单位预算汇编范围的预算单位共有1个。

根据《自治区机构编制委员会关于印发〈广西壮族自治区人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2004〕95号）、《自治区机构编制委员会关于政府志编辑室机构设置等问题的批复》（桂编〔2013〕28号）及《自治区机构编制委员会关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号）文件精神，自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公，编制数21人，参事室主任由自治区政府副秘书长兼任，设综合处、参事业务处、文史业务处。

三、人员构成情况

参公事业编制21人。实有在职18人，实有退休人数19人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位收支总体情况：2025年收支预算832.61万元，与上年同比增加16.31万元，增长2％。其中：一般公共预算拨款832.61万元，与上年同比增加16.31万元，增长2％。存在差异的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

单位预算收入总体情况：2025年收入预算832.61万元，与上年同比增加16.31万元，增长2％。其中：一般公共预算拨款832.61万元，与上年同比增加16.31万元，增长2％。存在差异的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

单位预算支出总体情况：2025年支出总预算832.61万元，与上年同比增加16.31万元，增长2％。存在差异的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．一般公共服务（20103）679.50万元，占支出总预算的81.61％，同比增加12.77万元，增长1.92％。增加的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。

2．社会保障和就业支出（20805）95.07万元，占支出总预算的11.42％，同比减少0.55万元，与上年基本持平。

3．事业单位医疗（21011）22.14万元，占支出总预算的2.66％，同比增加1.56万元，增长7.58％。增加的主要原因：医疗保险基数变动导致相应支出有所增加。

4．住房保障支出（22102）35.90万元，占支出总预算的4.31％，同比增加2.53万元，增长7.58％。增加的主要原因：住房公积金基数变动导致相应支出有所增加。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出521.94万元，占支出总预算62.69％，同比增加38.46万元，增长7.95％。增加的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。其中：

基本支出的工资福利支出预算407.44万元，占基本支出的78.06％，同比增加33.46万元，增长8.95％。增加的主要原因：在职人员正常变动和晋级晋档，人员经费相应增加。

基本支出的商品和服务支出预算70.65万元，占基本支出的13.54％，同比增加3.95万元，增长5.92％。增加的主要原因是在职人员变动导致相应支出增加。

基本支出的对个人和家庭的补助预算43.85万元，占基本支出的8.40％，同比增加1.06万元，增长2.48％。增加的主要原因是在职人员变动导致相应支出增加。

2．项目支出310.67万元，占支出总预算37.31％，同比减少22.15万元，降低6.66％。减少的主要原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况：我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况：我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况：2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.16万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排3.80万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元。其中：公务用车购置费2025年预算安排0.00万元。

（三）公务接待费2025年预算安排2.36万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算70.65万元，较上年增加3.95万元，增长5.92％，增长的主要原因是在职人员变动导致相应支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额58.02万元。其中：货物类采购6.67万元、工程类采购0.00万元、服务类采购51.35万元。

九、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，其中重要项目1个，比较重要项目4个，一般项目2个，预算资金310.67万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。具体目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重要项目的绩效目标：组织政府参事、馆员开展课题研究及各项活动，为政府决策提供咨询服务。其中：

1．设7条数量指标：数量指标1．参事文史书籍出版数量≥1200本；数量指标2．参事调研、交流学习、课题研究人天数≥300人·天；数量指标3．馆员参加全国性学术交流会议及馆际交流次数≥1次；数量指标4．组织馆员在区内进行写生及各种考察学习活动次数≥2次；数量指标5．机关党团和文体活动人次数≥10人次；数量指标6．办公耗材和设备维护费上限≤5.40万元；数量指标7．参事、馆员发放学习资料费人数≤100人。

2．设1条质量指标：按时按质量完成各项目标。

3．设1条时效指标：按时完成参事、馆员慰问活动。

4．设1条成本指标：专项业务经费规模≤266.94万元。

5．设1条效益指标：保障政府参事馆员工作。

6．设1条满意度指标：参事馆员满意度≥90％。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2025年预算公开报表

附件：自治区人民政府参事室2025年单位预算公开表