广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区调处办单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区调处办2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区调处办2026年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区调处办单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作。

（二）负责自治区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

（三）定期组织开展土地山林水利权属纠纷的排查工作。

（四）配合有关部门处置因“三大纠纷”引发的突发性事件。

（五）总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作。

（六）负责对“三大纠纷”信息的收集、分析、研判工作，为自治区党委、政府提供决策依据。

二、机构设置情况

根据广西壮族自治区机构编制委员会核定，自治区调处办为正处级行政机关，无下属单位，无内设机构。

第二部分：自治区调处办2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算331.30万元，与上年同比增加6.10万元，增长1.88%，增长的主要原因是人员工资正常的晋级晋档调整支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入预算331.30万元，与上年同比增加6.10万元，增长1.88%。其中：一般公共财政预算拨款331.30万元，与上年同比增加6.10万元，增长1.88%。增加的主要原因是人员工资正常的晋级晋档调整支出。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出预算331.30万元，与上年同比增加6.10万元，增加1.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目255.21万元，占支出总预算的77.03%，同比增加4.68万元，增长1.87%。增长的主要原因是人员工资正常的晋级晋档调整支出。

2. 社会保障和就业支出类科目43.46万元，占支出总预算的13.12%，同比增加0.78万元，增长1.83%。增加的主要原因是社保基数调整，缴费支出相应增加。

3. 卫生健康支出类科目12.44万元，占支出总预算的3.75%，同比增加0.24万元，增长1.97%。增加的主要原因是医保基数调整，缴费支出相应增加。

4. 住房保障支出类科目20.18万元，占支出总预算的6.10%，同比增加0.39万元，增长1.97%。增加的主要原因是住房公积金基数调整，缴费支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出285.30万元，占支出总预算的86.12%，比上年增加10.10万元，增长3.67%，增长的主要原因：一是人员工资正常的晋级晋档调整支出；二是公用经费支出增加。其中：

（1）工资福利支出预算223.78万元，占基本支出预算的78.44%，比上年增加4.67万元，增长2.13%。增加的主要原因是人员工资正常的晋级晋档调整支出。

（2）公用经费支出预算46.52万元，占基本支出预算的16.31%，比上年增加5.26万元，增长12.75%，增加的主要原因是2026年起办公用房物业经费项支出，按照自治区财政厅统一要求，纳入基本支出公用经费范围。

（3）对个人和家庭的补助预算15.00万元，占基本支出预算的5.26%，比上年增加0.17万元，增长1.15%，增加的主要原因是人员基数变化。

2. 项目支出预算。

项目支出预算46.00万元，占支出总预算的13.88%，比上年减少4.00万元，减少8.00%。减少的主要原因是进一步落实过紧日子要求，压缩部分项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况：自治区调处办2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年度因公出（境）费预算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，公务接待费预算0.73万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算46.03万元，同比增加5.27万元，增长12.93%。增加的主要原因是2026年起办公用房物业经费项支出，按照自治区财政厅统一要求，纳入基本支出公用经费范围。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额11.2万元。其中：货物类采购6万元，主要用于办公用品、印刷费、办公耗材等的集中采购；服务类采购5.2万元，主要用于办公场所的物业费支出。

九、国有资产占用情况说明

2026年无国有资产被占用的情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）自治区调处办2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，其中重要项目1个，预算资金22万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。具体目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重要项目的绩效目标：总结交流全区调处工作经验，做好全区各级各部门调处工作人员特别是新进人员的调处业务培训和业务统计培训工作。项目共设5条二级指标：1.数量指标：培训人数≥100人，2.质量指标：培训合格率≥95%，3.时效指标：新调入人员完成年度培训任务≥95%，4.成本指标：培训经费按人数及天数及标准控制≤22万元，5.满意度指标：培训学员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区调处办2026年预算公开报表

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室

2026年3月6日

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2026年单位预算公开说明

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、事业单位相关运行经费说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心单位概况

一、单位主要职能

承担政府系统电子政务内网建设管理、政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

总收入379.36万元，总支出379.36万元（不含财政拨款上年末列支结转收支数）。总收入较上年减少1.39万元，下降0.37%。总支出较上年减少1.39万元，下降0.37%。变动的主要原因是按过紧日子要求，压缩业务经费。

二、单位预算收入总体情况说明

总收入379.36万元，较上年减少1.39万元，下降0.37%。变动的主要原因是按过紧日子要求，压缩业务经费。

三、单位预算支出总体情况说明

总支出379.36万元，较上年减少1.39万元，下降0.37%。变动的主要原因是按过紧日子要求，压缩业务经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务364.75万元，占支出总预算的96.15%，同比上年度减少3.23万元，下降0.88%。变动的主要原因：按落实“过紧日子”精神要求，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出8.08万元，占支出总预算的2.13%，同比上年度增加1.02万元，增长14.45%。变动的主要原因是在职在编人员增加。

3.卫生健康支出2.49万元，占支出总预算的0.66%，同比上年度增加0.31万元，增长14.22%。变动的主要原因是在职在编人员增加。

4.住房保障支出4.04万元，占支出总预算的1.06%，同比上年度增加0.51万元，增长14.45%。变动的主要原因是在职在编人员增加。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出349.36万元，占支出总预算92.09%，同比上年度增加8.21万元，增长2.41%。变动的主要原因是在职在编人员增加。

2.项目支出30万元，占支出总预算7.91%，同比上年度减少9.6万元，下降24.24%。变动的主要原因是培训费支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费一般公共预算共0.22万元，与上一年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.22万元，与上一年持平。

（三）公务用车运行维护费2026年预算为0万元，与上年持平。自治区政府办公厅内网管理中心的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

（四）公务用车购置费2026年预算为0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费说明

事业单位相关经费（商品和服务支出）预算16.80万元，较上年增加0.11万元，增长0.66%，变动幅度微小。

八、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算18.36万元，较上年增加10.70万元，增加139.69%。政府集中采购预算18.36万元，占政府采购预算的100%；其中：货物类采购16.56万元、工程类采购0万元、服务类采购1.8万元。分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金30万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心

2026年3月6日

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）概况

一、单位主要职能

自治区人民政府参事室主要职能是：（一）组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策，对自治区人民政府工作的某些方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究，了解和反映社情民意，参政咨询。（二）组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作。（四）为参事提供必要的工作和生活条件，做好服务工作。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

广西文史研究馆主要职责是：（一）贯彻落实党的统一战线政策，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。（二）组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。（六）负责为馆员履行职责提供服务。（七）接受中央文史研究馆的工作指导，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年共有单位1个。纳入2026年单位预算汇编范围的预算单位共有1个。

根据《自治区机构编制委员会关于印发〈广西壮族自治区人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2004〕95号）、《自治区机构编制委员会关于政府志编辑室机构设置等问题的批复》（桂编〔2013〕28号）、《自治区机构编制委员会关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕39号)文件精神，自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公，编制数21人，参事室主任由自治区政府副秘书长兼任，设综合处、参事业务处、文史业务处。

三、人员构成情况

参公事业编制21人。实有在职18人，实有退休人数18人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位收支总体情况：2026年收支预算800.42万元，与上年同比减少32.19万元，下降3.87%。其中：一般公共预算拨款800.42万元，与上年同比减少32.19万元，下降3.87%。存在差异的主要原因：一是落实“过紧日子”精神要求，压减一般性支出；二是预计聘任政府参事数量较2025年预计人数减少，对应的项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

单位预算收入总体情况：2026年收入预算800.42万元，与上年同比减少32.19万元，下降3.87%。其中：一般公共预算拨款800.42万元，与上年同比减少32.19万元，下降3.87%。存在差异的主要原因：一是落实“过紧日子”精神要求，压减一般性支出；二是预计聘任政府参事数量较2025年预计人数减少，对应的项目支出减少。

三、单位预算支出总体情况说明

单位预算支出总体情况：2026年支出总预算800.42万元，与上年同比减少32.19万元，下降3.87%。存在差异的主要原因：一是落实“过紧日子”精神要求，压减一般性支出；二是预计聘任政府参事数量较2025年预计人数减少，对应的项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务（20103）651.95万元，占支出总预算的81.44%，同比减少27.55万元，下降4.05%。变动的主要原因：一是落实“过紧日子”精神要求，压减一般性支出；二是预计聘任政府参事数量较2025年预计人数减少，对应的项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（20805）92.50万元，占支出总预算的11.56%，同比减少2.7万元。与上年基本持平。

3.事业单位医疗支出（21011）21.35万元，占支出总预算的2.67%，同比减少0.79万元。与上年基本持平。

4.住房保障支出（22102）34.62万元，占支出总预算的4.33%，同比减少1.28万元。与上年基本持平。

（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出517.44万元，占支出总预算64.65%，同比减少4.5万元，减少0.86%。与上年基本持平。其中：

基本支出的工资福利支出预算391.58万元，占基本支出的75.68%，同比减少15.86万元，下降3.89%。变动的主要原因：室馆在职人员正常变动。

基本支出的商品和服务支出预算82.55万元，占基本支出的15.95%，同比增加11.90万元，增长16.84%。变动的主要原因是2026年起物业经费、残疾人就业保障金、党团活动经费三项支出，按照自治区财政厅统一要求，纳入基本支出范围。

基本支出的对个人和家庭的补助预算43.31万元，占基本支出的8.37%，同比减少0.54万元，与上年基本持平。

2.项目支出282.98万元，占支出总预算35.35%，同比减少27.75万元，下降8.93%。变动的主要原因：预计聘任政府参事数量较2025年预计人数减少，对应的项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况：我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况：我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况：2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，比上年减少1.9万元，降低30.84%。其中：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排3.80万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.46万元，比上年减少1.9万元，降低30.84%。变动的主要原因是：落实“过紧日子”精神要求，压减相关支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算82.55万元，较上年增加11.90万元，增长16.84%，变动的主要原因是2026年起物业管理费、残疾人就业保障金、党团活动经费三项支出，按照自治区财政厅统一要求，纳入基本支出范围。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额51.35万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购51.35万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，其中重要项目1个，比较重要项目2个，一般项目2个，预算资金282.98万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。具体目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重要项目的绩效目标：组织政府参事、馆员开展课题研究及各项活动，为政府决策提供咨询服务。其中：

1.设7条数量指标：数量指标1.参事文史书籍出版数量≥1000本；数量指标2.参事调研、交流学习、课题研究人天数≥300人·天；数量指标3.馆员参加全国性学术交流会议及馆际交流次数≥1次；数量指标4.组织馆员在区内进行写生及各种考察学习活动次数≥2次；数量指标5.机关党团和文体活动人次数≥10人次；数量指标6.办公耗材和设备维护费上限≤5.40万元；数量指标7.发放学习资料费的参事、馆员人数≤100人（含100人）。

2.设1条质量指标：按时按质量完成各项目标。

3.设1条时效指标：按时完成参事、馆员慰问活动。

4.设1条成本指标：专项业务经费规模≤256.78万元。

5.设1条效益指标：保障政府参事馆员工作。

6.设1条满意度指标：参事馆员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年预算公开报表

附件：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2026年单位预算公开表格（11张）