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广西壮族自治区人民政府办公厅2021年部门预算公开说明

2021-02-10 10:32     来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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目 

第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅部门概况

一、主要职能。

(一)自治区政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,其主要职责是:

1.负责办理国务院和国务院办公厅下发的文电;

2.负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;

3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区政府办公厅名义发布的公文;

4.研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批;

5.根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定;

6.督促检查自治区人民政府各部门和各级政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告;

7.协助自治区人民政府领导同志组织处理需由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;

8.收集、编辑、报送自治区人民政府领导参阅的信息资料;

9.负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题;

10.做好行政财务事务工作,为自治区人民政府领导同志服务;

11.管理自治区人民政府驻外办事处;

12.办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

(二)自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

(三)自治区人民政府参事室主要职能是组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策,对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询;组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议;贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作;承办自治区人民政府参事的选聘工作等。

自治区文史研究馆主要职能是贯彻落实党的统一战线政策,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动;组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策,开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化,围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务等。

(四)自治区政府办公厅内网管理中心的主要职责是承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区政府办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

(一)内设机构。厅机关设21个内设机构,分别是:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区政府总值班室、机关党委、离退休人员工作处

(二)厅系统预算单位。厅系统共4个预算单位,其中:自治区政府办公厅本级、自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位,自治区政府办公厅内网管理中心为公益一类事业单位、自治区人民政府参事室(文史馆)为参照公务员管理的事业单位

三、人员构成情况

自治区政府办公厅2021年部门预算中的预算单位人员编制249人(其中:行政编制207人,自治区纪委派驻编制8人,事业编制27人,机关服务中心事业编制7人)。实有在职人数225人(其中:行政实有206人,事业实有19人),离退休人员140人(其中离休4人,退休136人)。

自治区政府办公厅本级:编制211(其中:行政编制196人,自治区纪委派驻编制8人,机关服务中心事业编制7人)。实有行政在职197,离退休人员119人(其中离休4人,退休115人)。

自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室:行政编制11人。实有行政在职9实有退休人数4

自治区政府办公厅内网管理中心:事业编制6人。实有事业在职3人。

自治区人民政府参事室:事业编制21人。实有事业在职16人,实有退休人数17人。

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%。其中:一般公共财政预算拨款11488.45万元,与上年同比增加51.98万元,增长0.45%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比减少3899.26万元,下降100%下降的原因原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算11488.45万元与上年同比减少3847.28万元,下降25.09%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 一般公共服务支出类科目9670.29万元,占支出总预算的84.17%,与上年同比减少4077.60万元,下降29.66%。下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

2. 社会保障和就业支出类科目1098.12万元,占支出总预算的9.56%与上年同比增加104.97万元,增长10.57%增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金等相应增加

3. 卫生健康支出支出类科目274.66万元,占支出总预算的2.39%与上年同比增加55.56万元,增长25.36%为增加的医疗保险

4. 住房保障支出类科目445.38万元,占支出总预算的3.88%与上年同比增加69.79万元,增长18.58%为增加的住房公积金支出

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出6342.52万元,占支出总预算的55.21%与上年同比增加328.05万元,增长5.45%。其中:

1工资福利支出预算4727.36万元,占基本支出预算的74.54%,与上年同比增加373.09万元,增长8.57%。主要原因工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加

2商品和服务支出预算1222.42万元,占基本支出预算的19.27%,与上年同比减少28.3万元,下降2.26%。下降的主要原因是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

3对个人和家庭的补助支出预算392.74万元,占基本支出预算的6.19%,与上年同比减少16.74万元,下降4.09%。下降的主要原因是原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算

2. 项目支出预算。

项目支出预算5145.93万元,占支出总预算的44.79%与上年同比减少4175.33万元,下降44.79%下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收支总预算11488.45万元,与上年同比增加51.98万元,增长0.45%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加支出包括:一般公共服务支出9670.29万元、社会保障和就业支出1098.12万元、卫生健康支出274.66万元、住房保障支出445.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021一般公共预算支出11488.45万元,其中:基本支出6342.52万元,占一般公共预算支出预算的55.21%与上年同比增加434.05万元,增长7.35%,增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出5145.93万元,占支出总预算的44.79%与上年同比减少382.07万元,下降6.91%下降的主要原因是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减“三公经费”、会议费、培训费和一般性支出。

(一)基本支出6342.52万元,用于保障自治区政府办公厅机关正常运转的基本支出。主要包括以下内容:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,住房公积金办公费印刷费水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费用,会议费,培训费,劳务费,工会经费,其他交通费用,离休费,退休费,其他对个人和家庭补助

(二)项目支出5145.93万元,用于完成自治区政府办公厅系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

1.自治区政府办公厅本级项目支出4531.59万元。主要包括以下专项项目:《广西通志·政府志》编纂经费办公设备购置费、办公室日常维修费、档案数字化应用经费、电视电话会议线路租赁费、电子公文传输系统升级维护费、电子公文系统运行维护费、短信平台运行维护费、多媒体会议室改造费用、法律顾问费、扶贫(乡村振兴)工作经费、购买技术和咨询服务费用、广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费、行动学习综合试点项目经费、后勤管理信息系统升级改造费用、结对挂点打造民族团结进步示范村工作经费、培训经费、厅本级办公自动化维护经费、网络培训平台升级费用、信息化设备购置费、移动办公平台和微门户升级完善费用、移动办公平台线路扩容费用、政府常务会无纸化系统升级维护、政府督查专项经费、政府会议经费、政府文件印刷费、值班保障经费、综合办公系统升级维护费等

2.自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室项目支出56.64万元。主要包括专项公用经费办案业务费、调处干部培训费、会议费、办公设备购置费等。

3.自治区政府办公厅内网管理中心项目支出308万元。主要包括业务费、办公设备购置费、技术服务外包费等。

4.自治区人民政府参事室项目支出249.7万元。主要包括办公设备购置经费、参事调研学习交流经费、参事文史书籍出版费、馆员学习交流生活节日慰问及困难补助经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6342.52万元,占比55.21%与上年同比增加434.05万元,增长7.35%其中:工资福利支出预算4727.36万元,占基本支出预算74.54%,同比增加437.9万元,增长10.21;商品和服务支出预算1222.42万元,占基本支出预算19.27%,同比减少2.49万元,下降0.2%;对个人和家庭的补助支出预算392.74万元,占基本支出预算6.19%,同比减少1.36万元,下降0.34

一般公共预算三公经费情况说明

2021“三公”经费一般公共预算共220.99万元,比上年同比减少11.63万元,减幅为5%减少的原因我厅严格落实过紧日子的要求,压减了“三公”经费预算。我厅2021“三公”经费一般公共预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费2021年预算140.60万元比上年同比减少7.4万元,减幅为5.00%减少原因按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减因公出国(境)经费

(二)公务接待费2021年预算80.39万元,比上年同比减少4.23万元,减幅为5%。减少的原因是按照大力压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务接待费预算。

(三)公务用车运行维护费预算为零,与上年持平。自治区政府办公厅的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

(四)公务用车购置费预算为零。

八、政府性基金预算情况说明

2021年自治区政府办公厅无政府性基金预算。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021机关运行经费预算3506.54万元,同比减少933.24万元,下降21.02%下降的主要原因:一是原属于我厅系统二级预算单位的自治区政府办公厅印刷厂改制,从2021年起不纳入我厅部门预算二是我厅严格落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021政府采购预算1925.71万元,按资金来源分:一般预算拨款1925.71万元。按采购项目类型分:集中采购656.61万元(其中:货物类254.61万元,服务类402万元)分散采购1269.1万元(其中:工程260万元,服务类1009.1万元)

)国有资产占用情况说明

2021年,自治区政府办公厅系统无财政拨款预算安排的公务车辆。自治区政府办公厅的公务车辆及其运行维护费预算均由自治区机关事务管理局下属的自治区机关车队统一管理使用。

)项目预算的绩效目标说明

2021自治区政府办公厅系统除公用经费、人员经费、三公经费等以外的预算额度在200万元以上预算项目共1个,为自治区政府办公厅本级“广西电子政务内网内部工作域广域主干网络运行维护费”384.1万元,为当年财政拨款预算。该绩效项目按要求编制了项目度绩效目标、中期绩效目标和产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及效果指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区人民政府办公厅

202128日       

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