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自治区人民政府办公厅内网管理中心、自治区人民政府参事室(文史研究馆)、自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算公开说明

2021-02-25 18:20     来源:广西壮族自治区人民政府办公厅
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广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2021年部门预算公开说明

目   

第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

自治区政府办公厅内网管理中心的主要职责是承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区政府办公厅信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

自治区政府办公厅内网管理中心为公益一类事业单位,无内设机构。

三、人员构成情况

自治区政府办公厅内网管理中心:事业编制6人。实有事业在职3人。

第二部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算451.24万元与上年同比增加25.04万元,增长5.88%增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算451.24万元与上年同比增加25.04万元,增长5.88%。其中:一般公共财政预算拨款451.24万元,与上年同比增加25.04万元,增长5.88%。增的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算451.24万元与上年同比增加25.04万元,增长5.88%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 一般公共服务支出类科目412.78万元,占支出总预算的91.48%,与上年同比增加13.97万元,增长3.50%。的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长

2. 社会保障和就业支出类科目21.27万元,占支出总预算的4.71%与上年同比增加5.98万元,增长39.11%主要为增加的养老保险职业年金

3. 卫生健康支出支出类科目6.56万元,占支出总预算的1.45%与上年同比增加2.1万元,增长47.09%为增加的医疗保险

4. 住房保障支出类科目10.63万元,占支出总预算的2.36%与上年同比增加2.99万元,增长39.14%为增加的住房公积金支出

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出143.24万元,占支出总预算的31.74%与上年同比增加37.04万元,增长34.88%。其中:

1工资福利支出预算128.35万元,占基本支出预算的89.61%,与上年同比增加35.7万元,增长38.53%。主要原因工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加

2商品和服务支出预算10.46万元,占基本支出预算的7.3%,与上年同比增加0.1万元,增长0.97%。主要原因是以工资总额为基数核定的工会经费增加。

3对个人和家庭的补助支出预算4.43万元,占基本支出预算的3.09%,与上年同比增加1.24万元,增长38.87%。主要原因是以工资总额为基数核定的其他对个人和家庭补助支出增加

2. 项目支出预算。

项目支出预算308.00万元,占支出总预算的68.26%与上年同比减少12万元,下降3.75%下降的主要原因是自治区政府办公厅内网管理中心严格落实过紧日子的要求,大力压减会议费和一般性支出。

财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收支总预算451.24万元,与上年同比增加25.04万元,增长5.88%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加支出包括:一般公共服务支出412.78万元、社会保障和就业支出21.27万元、卫生健康支出6.56万元、住房保障支出10.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021一般公共预算支出451.24万元,其中:基本支出143.24万元,占一般公共预算支出预算的31.74%与上年同比增加37.04万元,增长34.88%,增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及为基数计算的养老保险职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出308万元,占支出总预算的68.26%与上年同比减少12万元,下降3.75%下降的主要原因是自治区政府办公厅内网管理中心严格落实过紧日子的要求,大力压减会议费和一般性支出。

(一)基本支出143.24万元,用于保障自治区政府办公厅内网管理中心正常运转的基本支出。主要包括以下内容:基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,住房公积金办公费印刷费邮电费,差旅费,会议费,培训费,工会经费,其他对个人和家庭补助

(二)项目支出308万元,用于完成自治区政府办公厅内网管理中心各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括业务费、办公设备购置费、技术服务外包费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出143.24万元,占比31.74%与上年同比增加37.04万元,增长34.88%其中:工资福利支出预算128.35万元,占基本支出预算89.61%,同比增加35.7万元,增长38.53;商品和服务支出预算10.46万元,占基本支出预算7.3%,同比增加0.1万元,增长0.97%;对个人和家庭的补助支出预算4.43万元,占基本支出预算3.09%,同比增加1.24万元,增长38.87

一般公共预算三公经费情况说明

2021“三公”经费一般公共预算共0.13万元,与上年持平。自治区政府办公厅内网管理中心2021“三公”经费一般公共预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费预算与上年持平

(二)公务接待费2021年预算0.13万元,与上年持平

(三)公务用车运行维护费预算为零,与上年持平。

(四)公务用车购置费预算为零,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年自治区政府办公厅内网管理中心无政府性基金预算。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021机关运行经费预算64.59万元,同比增加2.69万元,增长4.34%。增长的主要原因是所需的业务经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021政府采购预算12.5万元,按资金来源分:一般预算拨款12.5万元。按采购项目类型分:集中采购12.5万元(其中:货物类7.5万元,服务类5万元)

)国有资产占用情况说明

2021年,自治区政府办公厅内网管理中心无财政拨款预算安排的公务车辆。

)项目预算的绩效目标说明

2021自治区政府办公厅内网管理中心没有除公用经费、人员经费、三公经费等以外的预算额度在200万元以上预算项目

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心

2021225日             



广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2021年部门预算公开说明

目    录

第一部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)部门概况

一、主要职能

政府参事室主要职能是:(一)组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府制定的方针、政策,对自治区人民政府工作的方针、政策、重大项目等实施情况进行调查研究,了解和反映社情民意,参政咨询。(二)组织参事对有关地方性法规、行政规章草案进行评议。(三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织参事参加爱国统一战线工作。(四)为参事提供必要的工作和生活条件,做好服务工作。(五)承办自治区人民政府参事的选聘工作。(六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

文史研究馆主要职责是:(一)贯彻落实党的统一战线政策,支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动。(二)组织馆员及时学习和掌握中央、自治区的方针政策。(三)组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化。(四)组织馆员围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策。(五)承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务。(六)负责为馆员履行职责提供服务。(七)接受中央文史研究馆的工作指导,加强各地方文史研究馆之间的联系与交流。

二、机构设置情况

我室(馆)2021年共有单位1个。纳入我室(馆)2021年部门预算汇编范围的预算单位共有1个。

根据《自治区机构编制委员会关于印发〈广西壮族自治区人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(桂编〔2004〕95号)、《自治区机构编制委员会关于政府志编辑室机构设置等问题的批复》(桂编〔2013〕28号)及《自治区机构编制委员会关于自治区人民政府办公厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕39号)文件精神,自治区人民政府参事室与自治区文史研究馆合署办公,编制数21人,参事室主任由自治区政府副秘书长兼任,设综合处、参事业务处、文史业务处。

三、人员构成情况

当前在职人员情况:共16人。其中:二巡1人,正处级干部3人,副处级干部3人,科级以下干部9人;退休干部17人。

第二部分:广西壮族自治区人民政府参事室(文史研究馆)2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:广西壮族自治区人民政府政府参事室(文史研究馆)2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算665.26万元,与上年同比增加44.41万元,增长7.15%。增加主要原因是个别项目经费有所增加,工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算665.26万元,与上年同比增加44.41万元,同比增长7.15%。其中:一般公共预算拨款665.26万元,与上年同比增加44.41万元,增长7.15%。增加主要原因是个别项目经费有所增加,工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算665.26万元,与上年同比增加44.41万元,同比增长7.15%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

(1)一般公共服务支出类科目536.41万元,占支出总预算的80.63%,同比增加7.85万元,增长1.49%。

(2)社会保障和就业支出类科目79.30万元,占支出总预算的11.92%,同比增加19.83万元,增长33.34%。增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增加以及其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加。

(3)卫生健康支出类科目18.90万元,占支出总预算的2.84%,同比增加6.81万元,增长56.33%。主要原因为增加的医疗保险费。

(4) 住房保障支出类科目30.65万元,占支出总预算的4.61%,同比增加9.92万元,增长47.85%。增长的主要原因为增加的住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出415.56万元,占支出总预算62.47%,同比增加32.71万元,增长8.54%。其中:

(1)工资福利支出预算324.36万元,占基本支出的78.05%,同比增加28.26万元,增长9.54%。

(2)商品和服务支出预算62.53万元,占基本支出的15.05%,同比增加0.32万元,增长0.51%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算28.67万元,占基本支出的6.90%,同比增加4.13万元,增长16.83%。

2.项目支出249.7万元,占支出总预算37.53%,同比增加11.70万元,增长4.92%。项目增加主要原因是个别项目经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算665.26万元,与上年同期增加44.41万元,增长7.15%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增加以及其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。主要包括:一般公共服务支出536.41万元、社会保障和就业支出79.30万元、卫生健康支出18.90万元、住房保障支出30.65万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出665.26万元,其中:基本支出415.56万元,占一般公共预算支出预算的62.47%,与上年同比增加32.71万元,增长8.54%,增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增加以及其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出249.70万元,占支出总预算37.53%,与上年同比增加11.70万元,增长4.92%,主要原因是个别项目有所增加。

(一)基本支出415.56万元,用于保障自治区政府参事室机关正常运转的基本支出。主要包括以下内容:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,住房公积金,办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费用,会议费,培训费,劳务费,工会经费,其他交通费用,离休费,退休费,其他对个人和家庭补助等。

(二)项目支出249.70万元,用于完成自治区政府参事室各项专项业务工作任务而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出415.56万元,占比62.47%,与上年同比增加32.71万元,增加8.54%。其中:工资福利支出预算324.36万元,占基本支出预算78.05%,同比增加28.26万元,增长9.54%;商品和服务支出预算62.53万元,占基本支出预算15.05%,同比增加0.32万元,增长0.51%;对个人和家庭的补助支出预算28.67万元,占基本支出的6.90%,同比增加4.13万元,增长16.83%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算共6.16万元,比上年同比减少0.3万元,减幅为4.64%。主要原因是我室严格落实过紧日子的要求,压减了“三公”经费预算。我室2021年“三公”经费一般公共预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费2021年预算 3.80万元,同比减少0.20万元,下降5.00%。减少原因是按照压减一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费2021年预算2.36万元,比上年同比减少0.10万元,下降4.06%。主要原因是自治区财政统一压减。减少的原因是按照大力减压一般性支出和严控“三公”经费的要求,压减公务接待费预算。

(三)公务用车运行维护费预算为零。

(四)公务用车购置费为零。

八、政府性基金预算情况说明

2021年自治区政府参事室无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出415.56万元,其中:人员经费353.03万元,主要包括:基本工资79.66万元、津贴补贴86.29万元、奖金45.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元、职业年金缴费20.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.90万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金30.65万元、退休费15.90万元、其他对个人和家庭的补助支出12.77万元;公用经费62.53万元,主要包括:办公费2.80万元、印刷费0.80万元、 水费1.20万元、电费4.80万元、邮电费4.25万元、差旅费8.65万元、维修(护)费0.60万元、会议费1.76万元、培训费0.60元、公务接待费0.46万元、劳务费0.57万元、工会经费5.11万元、福利费2.20万元、其他交通费用19.62万元、其他商品和服务支出9.11万元。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算42.68万元,同比减少28.28万元,下降39.85%;按资金来源分:一般预算拨款42.68万元。按采购项目分:集中采购42.68万元(其中:货物类采购12.68万元,服务类采购30.00万元)。

(三)国有资产占用情况说明。

2021年自治政府参事室无财政拨款预算安排的公用车辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

2021年自治区政府参事室除公用经费、人员经费、“三公”经费等以外的预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目没有。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区人民政府参事室

2021年2月25日      


广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算公开说明

目    录

第一部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

第三部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职能

自治区调处办的主要职责是调处由自治区人民政府处理的土地、山林、水利纠纷,总结交流处理纠纷工作的经验,进行法制教育,做好宣传防范工作,对地、市、县“三大纠纷”工作进行检查、督促、指导和协办等。

二、机构设置情况

自治区调处办为全额拨款的行政单位,无内设机构。

三、人员构成情况

自治区调处办行政编制数11人。实有行政在职9人,实有退休人数4人。

第二部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算270.30万元,与上年同比增加17.94万元,增长7.11%。增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算270.30万元,与上年同比增加17.94万元,增长7.11%。其中:一般公共财政预算拨款270.30万元,与上年同比增加17.94万元,增长7.11%。增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算270.30万元,与上年同比增加17.94万元,增长7.11%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1. 一般公共服务支出类科目212.90万元,占支出总预算的78.77%,与上年同比增加8.38万元,增长4.10%。增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长。

2. 社会保障和就业支出类科目33.39万元,占支出总预算的12.35%,与上年同比增加5.06万元,增长17.86%。主要为增加的养老保险、职业年金等。

3. 卫生健康支出支出类科目9.16万元,占支出总预算的3.39%,与上年同比增加1.97万元,增长27.4%。为增加的医疗保险费。

4. 住房保障支出类科目14.85万元,占支出总预算的5.49%,与上年同比增加2.53万元,增长20.54%。为增加的住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。 

基本支出213.66万元,占支出总预算的79.05%,与上年同比增加16.3万元,增长8.26%。其中:

(1)工资福利支出预算166.6万元,占基本支出预算的77.97%,与上年同比增加15.01万元,增长9.9%。主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

(2)商品和服务支出预算37.19万元,占基本支出预算的17.41%,与上年同比增加0.24万元,增长0.65%。主要原因是以工资总额为基数核定的工会经费增加。

(3)对个人和家庭的补助支出预算9.87万元,占基本支出预算的4.62%,与上年同比增加1.05万元,增长11.9%。主要原因是以工资总额为基数核定的其他对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算56.64万元,占支出总预算的20.95%,与上年同比增加1.64万元,增长2.98%。主要原因是办理案件所需的业务经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收支总预算270.30万元,与上年同比增加17.94万元,增长7.11%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。支出包括:一般公共服务支出212.90万元、社会保障和就业支出33.39万元、卫生健康支出9.16万元、住房保障支出14.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出270.30万元,其中:基本支出213.66万元,占一般公共预算支出预算的79.05%,与上年同比增加16.3万元,增长8.26%,增长的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。项目支出56.64万元,占支出总预算的20.95%,与上年同比增加1.64万元,增长2.98%,增长的主要原因是办理案件所需的业务经费增加。

(一)基本支出213.66万元,用于保障自治区调处办正常运转的基本支出。主要包括以下内容:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,住房公积金,办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费用,会议费,培训费,劳务费,工会经费,其他交通费用,退休费,其他对个人和家庭补助等。

(二)项目支出56.64万元,用于完成自治区调处办各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括专项公用经费、办案业务费、调处干部培训费、会议费、办公设备购置费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出213.66万元,占比79.05%,与上年同比增加16.3万元,增长8.26%。其中:工资福利支出预算166.6万元,占基本支出预算77.97%,同比增加15.01万元,增长9.9%;商品和服务支出预算37.19万元,占基本支出预算17.41%,同比增加0.24万元,增长0.65%;对个人和家庭的补助支出预算9.87万元,占基本支出预算4.62%,同比增加1.05万元,增长11.9%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算共0.73万元,与上年持平。自治区调处办2021年“三公”经费一般公共预算情况如下:

(一)因公出国(境)经费预算为零,与上年持平。

(二)公务接待费2021年预算0.73万元,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费预算为零,与上年持平。

(四)公务用车购置费预算为零,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年自治区调处办无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算53.56万元,同比增加2.77万元,增长5.45%。增长的主要原因是办理案件所需的业务经费增加。 

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算8万元,按资金来源分:一般预算拨款8万元。按采购项目类型分:集中采购8万元(其中:货物类6万元,服务类2万元)。

(三)国有资产占用情况说明

2021年,自治区调处办无财政拨款预算安排的公务车辆。

(四)项目预算的绩效目标说明

2021年自治区调处办没有除公用经费、人员经费、“三公”经费等以外的预算额度在200万元以上的预算项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室

2021年2月25日              

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