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广西壮族自治区糖业发展办公室2016年部门决算

2017-09-01 11:00  来源:广西壮族自治区糖业发展办公室
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广西壮族自治区糖业发展办公室

2016年部门决算

2017年8月

 

目    录

 

第一部分:自治区糖业办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区糖业办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:自治区糖业办概况

 

一、主要职能

(一)统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

(二)统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

(三)统筹推进糖业转型升级,指导企业开展联合重组。

(四)拟订糖业发展战略、规划和年度计划,组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案;提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;协调解决蔗区管理中的重大问题。

(五)负责监测、分析全区糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施,拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施,协调解决糖业发展重大问题,指导食糖批发市场建设。

(六)负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施,负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

(七)负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

(八)统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

(九)统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

(十)指导全区糖业开展国际合作,提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

(十一)承担自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

(十二)承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入自治区糖业办2016年部门决算编制范围的单位共1个,即自治区糖业办本级。

 

第二部分:自治区糖业办2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                                  单位:万元      

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5439.08

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

10

四、科学技术支出

 

 

 

……

 

 

 

十二、农林水支出

558.51

 

 

……

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

76.35

 

 

……

 

 

 

二十、粮棉油物资储备支出

4784

本年收入合计

5449.08

本年支出合计

5418.86

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

30.22

收入总计

5449.08

支出总计

5449.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,449.08

5,439.08

 

 

 

 

 

213

农林水支出

588.74

578.74

 

 

 

 

 

21301

农业

588.74

578.74

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

105.12

105.12

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

473.62

473.62

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

10.00

0.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

76.35

76.35

 

 

 

 

 

21502

制造业

76.35

76.35

 

 

 

 

 

2150202

一般行政管理事务

76.35

76.35

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

4,784.00

4,784.00

 

 

 

 

 

22205

重要商品储备

4,784.00

4,784.00

 

 

 

 

 

2220502

食糖储备

4,784.00

4,784.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,418.86

102.94

5,315.92

 

 

 

213

农林水支出

558.51

102.94

455.57

 

 

 

21301

农业

558.51

102.94

455.57

 

 

 

2130101

行政运行

102.94

102.94

0.00

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

455.57

0.00

455.57

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

76.35

0.00

76.35

 

 

 

21502

制造业

76.35

0.00

76.35

 

 

 

2150202

一般行政管理事务

76.35

0.00

76.35

 

 

 

222

粮油物资储备支出

4,784.00

0.00

4,784.00

 

 

 

22205

重要商品储备

4,784.00

0.00

4,784.00

 

 

 

2220502

食糖储备

4,784.00

0.00

4,784.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,439.08

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

……

31

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

558.51

558.51

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

76.35

76.35

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

……

43

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

4,784.00

4,784.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

5,439.08

本年支出合计

49

5,418.86

5,418.86

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

20.22

20.22

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

5,439.08

总计

54

5,439.08

5,439.08

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5418.86

102.94

5315.92

213

农林水支出

558.51

102.94

455.57

21301

农业

558.51

102.94

455.57

2130101

行政运行

102.94

102.94

 

2130102

一般行政管理事务

455.57

 

455.57

215

资源勘探信息等支出

76.35

 

76.35

21502

制造业

76.35

 

76.35

 2150202

 一般行政管理事务

76.35

 

76.35

222

粮油物资储备支出

4784

 

4784

22205

重要商品储备

4784

 

4784

 2220502

  食糖储备

4784

 

4784

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.44

302

商品和服务支出

38.53

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

27.32

30201

办公费

1.69

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

17.63

30202

印刷费

1.08

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

3.01

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.11

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1.83

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.48

30207

邮电费

3.00

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

1.34

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

6.98

30211

差旅费

11.32

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

1.26

30213

维修(护)费

0.39

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.71

31020

产权参股

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.13

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.10

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.30

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

5.67

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.89

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.90

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

6.62

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.12

 

 

 

人员经费合计

64.41

公用经费合计

38.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.24

10.01

 

 

0.91

1.32

12.01

10.01

0.90

 

0.90

1.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区糖业办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:自治区糖业办2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5449.08万元

1.财政拨款收入5439.08万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入10万元,是财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入,为农业部市场与经济信息司下达的专项资金,专项用于农业农村资源监测项目相关支出。

(二)支出总计5439.08万元

1.农林水支出(213类)558.51万元,全部为农业支出(21301款),主要用于本办保障日常运转的基本支出和为完成各项工作任务、促进全区糖业持续健康发展的项目支出。农业支出558.52万元中,包括如下具体开支。

行政运行支出(2130101项)102.94万元,是本办的基本支出,其中:工资福利支出57.44万元,包括人员工资、社会保障缴费等人员经费支出;商品和服务支出38.53万元,属于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等保障本办日常运转的相关经费支出;对个人和家庭补助支出6.97万元,属于离退休人员工资、职工住房公积金和其他对个人和家庭补助支出。

一般行政管理事务支出(2130102项)455.57万元,为完成各项工作任务、促进全区糖业持续健康发展的项目支出。包括自治区“双高”基地办各项经费支出163.44万元,以及糖业宣传工作、糖业系统人员培训、各类全区性专业性会议、本办开办采购的各项办公家具和设备设施、糖业“十三五”规划编制等项目经费支出292.17万元。

2.资源勘探信息等支出(215类)制造业(02款)一般行政管理事务(02项)支出76.34万元,为糖业“十三五”规划编制项目经费。

3.粮油物资储备支出(222类)重要商品储备(05款)食糖储备(02项)支出4784万元。全部为拨出经费,划拨至广西华洋糖业储备中心,专项用于我区2011/2012年榨季根据国家统一部署收储的50万吨地方储备糖运营管理开支的仓储费、贷款利息、保险费和行政管理各项支出。

(三)年末结转和结余30.22万元

2016年年末结转和结余30.22万元,为当年预算安排、因实际开支节约和下年度继续实施的项目的资金,其中,农业农村资源监测项目经费10万元,基本支出和项目支出结余结转资金20.22万元。

2017年年初,自治区财政厅已将本办2016年的基本支出和项目支出结余结转资金20.22万元全部收回,本部门的2017年度部门预算未下达20.22万元预算指标。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

本办2016 年度一般公共预算支出5418.86万元,其中:基本支出102.94万元,项目支出5315.92万元。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,各科目支出如下:

(一)农林水支出(213类)558.51万元。主要用于本办保障日常运转的基本支出和为完成各项工作任务、促进全区糖业持续健康发展的项目支出。

1.行政运行支出(2130101项)102.94万元,是本办的基本支出,其中:工资福利支出57.44万元,包括人员工资、社会保障缴费等人员经费支出;商品和服务支出38.53万元,属于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等保障本办日常运转的相关经费支出;对个人和家庭补助支出6.97万元,属于离退休人员工资、职工住房公积金和其他对个人和家庭补助支出。

2.一般行政管理事务支出(2130102项)455.57万元,为完成各项工作任务、促进全区糖业持续健康发展的项目支出;

(二)资源勘探信息等支出(215类)制造业(02款)一般行政管理事务(02项)支出76.34万元,为糖业“十三五”规划编制项目经费。

(三)粮油物资储备支出(222类)重要商品储备(05款)食糖储备(02项)支出4784万元。全部为拨出经费,划拨至广西华洋糖业储备中心,专项用于我区2011/2012年榨季根据国家统一部署收储的50万吨地方储备糖运营管理开支的仓储费、贷款利息、保险费和行政管理各项支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本办2016年度无政府性基金预算支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度,本办一般公共预算财政拨款基本支出102.94万元,其中:人员经费57.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费38.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出6.97万元,包括离退休人员工资、职工住房公积金和其他对个人和家庭补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.01万元;公务用车购置及运行费支出决算0.90万元;公务接待费支出决算1.09万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10.01万元

全年使用财政拨款安排的预算资金,参加因公出(境)国出访团组1个,累计1人次,为随同“推动广西与新西兰、澳大利亚、文莱多领域交流合作团”出访新西兰、澳大利亚、文莱,实地了解糖业、环保、园区建设等情况,进一步推动广西与三国的多领域交流与合作。

(二)公务用车购置及运行费支出0.9万元

本办成立以来,无公务用车购置支出;经自治区有关部门调剂,同意我办调剂使用机要通讯用车1台,2016年度公务用车运行维护费支出0.9万元,主要用于机要通信用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

(三)公务接待费支出1.10万元

2016年度,本办国内公务接待8批次,共计64人次,支出公务接待费1.1万元。全部为按照国家和自治区相关规定开支的因公接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本办为2016年2月设立,部门预算为2016年7月向自治区财政追加,因此,2016年本部门机关运行经费不进行与上年度的经费支出对比。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年度,本办政府采购支出总额212.93万元,其中:政府采购货物支出102.93万元,政府采购工程支出8万元,政府采购服务支出102万元。其中:授予中小企业合同金额185.6万元,占政府采购支出总额的87.16%;授予小微企业合同金额3.33万元,占政府采购支出总额的1.57%;授予国内教育机构执行合同金额24万元,占政府采购支出总额的11.27%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通讯用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年度,本办为新设立机构,无纳入年度绩效评价范围的项目。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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