广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门决算报表

表一（财决01表）：收入支出决算总表

表二（财决02表）：收入决算表

表三（财决03表）：支出决算表

表四（财决04表）：财政拨款收入支出决算总表

表五（财决05表）：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六（财决06表）：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七（财决07表）：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八（财决07表）：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九（财决08表）：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况说明

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况说明

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、本部门职责

负责全区“三大纠纷”（土地、山林、水利权属纠纷）案件调处工作的检查、督促、指导和协办；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；调处政府直接交办、单个职能部门不便调处的特别重大的案件；完成政府交办的有关事宜，当好政府的参谋和助手。

二、机构设置情况

2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室,为全额拨款的行政单位。

第二部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门决算报表

表一（财决01表）：收入支出决算总表

表二（财决02表）：收入决算表

表三（财决03表）：支出决算表

表四（财决04表）：财政拨款收入支出决算总表

表五（财决05表）：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六（财决06表）：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七（财决07表）：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八（财决08表）：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九（财决09表）：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2024年度收入总计286.80万元，其中本年收入286.44万元，上年结转和结余0.36万元。总收入比2023年度决算数减少7.35万元，下降2.50%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入286.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2023年度决算数减少7.35万元，下降2.50%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2.上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2023年度决算数持平。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本部门2024年度支出总计286.80万元，其中本年支出286.44万元、年末结转和结余0.36万元。总支出比2023年度决算数减少7.35万元，下降2.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）209.91万元，比2023年度决算数减少11.71万元，下降5.28%。主要用于保障工作正常开展、完成相关工作任务而发生的项目支出。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）44.89万元，比2023年度决算数增加2.41万元，增长5.67%。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。本年度支出增长的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出。

3.卫生健康支出（类）12.07万元，比2023年度决算数增加0.75万元，增长6.63%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。本年支出增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出。

4.住房保障支出（类）19.57万元，比2023年度决算数增加1.21万元，增长6.59%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档后基数调整相应增加支出。

5.年末结转和结余0.36万元，与2023年度决算数持平。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出286.44万元（总支出286.80万元，含年末结转和结余0.36万元），比2023年度决算数减少7.35万元，下降2.50%。其中：基本支出256.91万元，项目支出29.52万元。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.62万元，支出决算为286.80万元，完成年初预算的85.97%。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为255.02万元，支出决算为209.91万元，完成年初预算的82.31%。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减非必需的项目经费和一般性支出。主要用于：

1.“行政运行”项年初预算为199.82万元，支出决算为180.38万元，完成年初预算的90.27%。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

2.“一般行政管理事务”项年初预算为55.20万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的53.48%。“一般行政管理事务”主要用于为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减非必需的项目经费。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为46.26万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。主要用于：

1.“行政单位离退休”项年初预算为6.26万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的92.01%。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为26.67万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的97.83%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。差异的主要原因是养老保险基数调整相应减少缴费支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为13.34万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的97.75%。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。差异的主要原因是职业年金缴费基数调整相应减少缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为12.34万元，支出决算为12.07万元，完成预算的97.81%，主要用于：

“行政单位医疗支出”项年初预算为12.34万元，支出决算为12.07万元，完成预算的97.81%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用。差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整相应减少缴费支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为20.00万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的97.85%，主要用于在职人员住房公积金补贴。差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整相应减少缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.91万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出221.99万元，完成年初预算的99.91%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

（二）商品和服务支出24.79万元，完成年初预算的60.04%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出10.13万元，完成年初预算的67.90%。主要用于退休人员生活补助、离退休人员住院慰问金和体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况说明

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实相关要求,压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元、公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年持平。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在车队安排和开支，我单位无此类支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，年初预算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出24.79万元（口径：为保障行政单位运行用于购买货物和服管的各项资金，与本报告“名词解释十三”一致），比年初预算数减少16.5万元，下降39.96%。比上年决算数减少6.66万元，下降21.18%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出。       

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为4.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4.80万元，占授予中小企业合同金额100%。服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有1辆执法执勤用车，由自治区机关车队统一管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度部门预算数286.44万元，执行数286.44万元，整体支出绩效自评结果为优秀（对应自治区绩效评价等级“一等”）。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2024年度项目3个，项目支出总额29.52万元。其中，本级项目3个，本级项目支出29.52万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金29.52万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的问题及原因：个别项目绩效目标编制还不够科学，部分指标还不够细化。下一步改进措施：进一步强化绩效目标管理，规范绩效目标编制；在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核；不断提高单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“调处干部培训费”项目自评得分为100分，评为一等，项目全年预算数为14.76万元，执行数为14.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度对全区14个设区市及所属部分县（市、区）乡（镇、街道）共计120名负责“三大纠纷”调处工作人员开展了一期为期5天的业务培训，培训采取课堂讲授、疑点解析、经验交流等方式，培训内容涉及调处工作程序、法律解读等内容，得到培训学员的一致满意，通过培训进一步增强了全区调处系统干部的综合素质，提升了全区调处工作质效。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“物业管理费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金4.80万元。从评价情况看，安保管理、清洁绿化、设施维护、应急处理等均达到绩效要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心概况

一、主要职能

（一）自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能：承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作，办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

2024年度自治区政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成：自治区政府办公厅内网管理中心。自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区人民政府办公厅内网管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位收入总计341.15万元，其中本年度收入341.12万元，上年结转和结余0.04万元（报表金额单位转换时存在尾数误差）。总收入比2023年度决算数减少38.50万元，下降10.14%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入341.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比2023年度决算数减少38.50万元，下降10.14%，本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2.上年结转和结余0.04万元（报表金额单位转换时存在尾数误差），为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

（二）本单位2024年度支出总计341.15万元，其中本年支出341.12万元，年末结转和结余0.04万元（报表金额单位转换时存在尾数误差）。总支出比2023年度决算数减少38.50万元，下降10.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）325.81万元，比2023年度决算数减少25.00万元，下降7.13%。主要用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护、更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出（208类）8.09万元，比2023年度决算数减少7.87万元，下降49.31%。主要用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用。本年度支出减少的主要原因是因为预算科目调整，部分社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出类科目中。

3.卫生健康支出（类）2.74万元，比2023年度决算数减少2.06万元，下降42.92%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。本年支出减少的主要原因是因为预算科目调整，部分卫生健康支出调整到一般公共服务支出类科目中。

4.住房保障支出（类）4.48万元，比2023年度决算数减少3.5万元，下降43.86%。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。本年支出减少的主要原因是因为预算科目调整，部分住房保障支出调整到一般公共服务支出类科目中。

5.年末结转和结余0.04万元（报表金额单位转换时存在尾数误差），与2023年度决算数一样。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出341.12万元，比2023年度决算数减少38.50万元，下降10.14%。其中：基本支出316.76万元，项目支出24.36万元。

自治区政府办公厅内网管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.94万元，支出决算为341.12万元，完成年初预算的98.61%。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为335.29万元，支出决算为325.81万元，完成年初预算的97.17%。本年度支出下降的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。主要用于：

“事业运行”项年初预算为335.29万元，支出决算为325.81万元，完成年初预算的97.17%。“事业运行”主要用于单位在职人员工资、津补贴，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等支出以及用于我单位为完成相关工作任务、保障工作正常开展而发生的项目支出。如聘用人员费用支出、信息化设备购置费等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为5.89万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的137.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新调入人员，相应增加社会保障和就业支出。主要用于：

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为3.93万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的129.77%。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位基本养老保险，费用相应增加。

2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为1.96万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的152.04%。主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的机关事业单位职业年金缴费，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位职业年金，费用相应增加。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为1.82万元，支出决算为2.74万元，完成预算的150.55%，主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员的基本医疗保险费用，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的基本医疗保险，费用相应增加。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为2.95万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的151.86%，主要用于单位按照国家规定缴纳在职人员住房公积金费用。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金，费用相应增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.76万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出305.05万元，完成年初预算的104.29%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的工资补贴、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出9.65万元，完成年初预算的88.53%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、维护费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出2.06万元，完成年初预算的58.19%。主要用于支付体检、小儿统筹费用等。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营支出决算情况

自治区政府办公厅内网管理中心2024年度没有国有资本经营支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出（商品和服务支出）说明。

2024年度自治区政府办公厅内网管理中心事业运行经费支出9.65万元，比年初预算数减少1.25万元，下降11.47%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少部分经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度自治区政府办公厅内网管理中心政府采购支出总额为0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

自治区政府办公厅内网管理中心2024年度部门预算数345.94万元，执行数341.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付均规范有序，绩效目标均达到要求。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：自治区政府办公厅内网管理中心2024年度项目总计1个，项目支出总额24.36万元。敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金24.36万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的问题及原因：项目绩效目标编制还不够科学，部分指标还不够细化。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为24.36万元，执行数为24.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标：一是保障机构的正常运转；二是完成上级部门下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升政府机关满意度。

（三）部门绩效评价结果。

绩效自评结论：“专项业务费”评价结果为一等，专项业务费绩效目标设定较为科学，保障厅信息化服务和各类会议，高效完成全年本厅信息化保障，取得了显著的成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入596.45万元，其中本年收入596.45万元，较2023年度决算数减少112.46万元，下降15.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入596.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少102.52万元，下降14.67%，变化的主要原因是：实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求，室馆根据实际工作需要执行项目预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，较2023年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2023年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，较2023年度决算数减少9.94万元，下降100%，变化的主要原因是:室（馆）压实责任，积极推进项目开展，按时完成支出进度。

（二）本部门2024年度总支出596.45万元，其中本年支出596.45万元, 较2023年度决算数减少112.46万元，下降15.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）446.89万元：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出；组织参事、馆员开展活动，参政议政，承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出。较2023年度决算数减少131.72万元，下降22.76%，变化的主要原因是:实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求，室馆根据实际工作需要执行项目预算支出。

2.社会保障和就业支出（208类）95.62万元，主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。较2023年度决算数增加11.30万元，增长13.40%，变化的主要原因是：在职人员正常变动和社保基数变动导致相应支出有所增加。

3.卫生健康支出（210类）20.58万元，主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费。较2023年度决算数增加3.04万元，增长17.33%，变化的主要原因是：在职人员正常变动和医疗保险基数变动导致相应支出有所增加。

4.住房保障支出（221类）33.37万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。较2023年度决算数增加4.93万元，增长17.33%，主要原因是：在职人员正常变动和住房公积金基数变动导致相应支出有所增加。

5.本部门没有结余分配事项。

6.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年度一般公共预算财政拨款支出596.45万元，较2023年度决算数减少112.46万元，下降15.86%。其中：基本支出497.90万元，项目支出98.55万元。

广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.30万元，支出决算为596.45万元，完成年初预算的73.07%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为666.73万元，支出决算为446.88万元，完成年初预算的67.03%。决算数小于预算数主要原因：实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求，室馆根据实际工作需要执行项目预算支出。该项支出主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证室（馆）各项事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出(包括项目支出)，对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。一般公共服务支出（201类）项级分类如下：

1.行政运行（支出功能分类项级科目2010301）年初预算为333.91万元，支出决算为348.34万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数主要原因是：职工正常调入、按规定晋级晋档等增加工资支出。

2.一般行政管理事务（支出功能分类项级科目2010302）年初预算为18.45万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的77.83%。决算数小于预算数主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

3.参事事务（支出功能分类项级科目2010309）年初预算为314.37万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的26.78%。决算数小于预算数主要原因：实际工作变化以及进一步落实过紧日子要求，室馆根据实际工作需要执行项目预算支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数95.62万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的100%。该项支出主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金等方面的支出。社会保障和就业支出（208类）项级分类如下：

1.行政单位离退休（支出功能分类项级科目2080501）年初预算为28.89万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类项级科目2080505）年初预算为44.49万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类项级科目2080506）年初预算为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出（210类）主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用，项级分类只有一项，说明如下：

事业单位医疗（支出功能分类项级科目2101102）年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出392.66万元，完成年初预算的104.99%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他对个人和家庭补助。决算数大于预算数的主要原因是：社保费基数调整、职工正常晋级晋档以及人员正常调入增加人员工资等，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出63.13万元，完成年初预算的94.65%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因是：落实落细“过紧日子”要求，压减一般性支出预算指标。

（三）对个人和家庭的补助支出42.12万元，完成年初预算98.43%。主要用于支付遗属生活补助、退休人员生活补助、独生子女费、住院慰问金和体检费用等。决算数小于预算数的主要原因是：住院慰问次数较2023年有所减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.62万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.38万元，变化的主要原因是公务接待费按规定标准执行，2024年国务院参事室推动开展“全国参事室文史馆队伍建设年”活动，国务院参事室、中央文史馆和兄弟省份参事室、文史馆来桂调研活动增多，国内公务接待批次10次，共109人次，批次与上年持平，但比上年增加16人次。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因是本部门2024年未有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本部门的车辆由

自治区机关车队统一管理，有关公务车辆购置费、运行维护费预算及开支相应在自治区机关车队安排和开支。

（三）公务接待费支出1.62万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.38万元，变化的主要原因是：公务接待费按规定标准执行，2024年国务院参事室推动开展“全国参事室文史馆队伍建设年”活动，国务院参事室、中央文史馆和兄弟省份参事室、文史馆来桂调研活动增多，国内公务接待批次10次，共109人次，批次与上年持平，但比上年增加16人次。无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出63.13万元，比年初预算数减少3.57万元，降低5.35%，比上年决算数增加5.77万元，增长10.06%。变化的主要原因是：人员正常调入，从而相应增加工会经费、其他交通费用等机关公共运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.65万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数596.45万元，执行数596.45万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额98.55万元。其中，本级项目4个，本级项目支出98.55万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金98.55万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标编制不够科学，部分指标没有量化细化。下一步改进措施：进一步强化绩效目标管理，规范绩效目标编制；在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，加强绩效目标审核；不断提高部门和单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，室（馆）专项业务经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为84.18万元，执行数为84.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，按年度工作计划执行指标内容；二是完成质量、时效、成本指标，取得较好社会效益。自评发现的主要问题及原因：一是部分指标没有量化细化；二是实际工作变化，相应支出减少，项目预算执行进度受到一定程度影响。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，加强绩效目标审核。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

其他项目绩效自评情况详见《项目支出绩效自评表》。

3.部门绩效评价结果

组织对“室馆专项业务经费”这1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金84.18万元。从评价情况看：

（1）主动作为开展课题调研，提交高质量资政建议。2024年以来，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，精心谋划提出年度重点调研课题计划，坚持“小切口、大推动”，深入开展调查研究，取得明显成效。全年上报《参事资政专报》6期，获得自治区领导批示13次，批示率达100%。

（2）深化央地联动，发挥下情上达“直通车”作用。配合国务院参事调研组来桂开展“提升产业链韧性和安全水平”、“能源转型与高质量发展”等专题调研，陪同调研组深入区内30多个现场调研点，全力做好调研服务保障工作。

（3）加强调研成果运用，提升工作规范化水平。积极报送工作成果，《国是咨询》专刊刊发第15届中国—东盟智库战略对话论坛专家文章30篇5万字。收集整理文史馆员、离任参事近5年出版书籍、公开发表文章共73部（篇）作品报送国务院参事室。

（4）2024年《广西文史》出刊4期将近60万字，新增设“民族园地”专栏，刊发反映民族团结、民族文化、铸牢中华民族共同体意识等方面文章，其中2篇获自治区党委常委、统战部部长批示，在自治区党委统战部内刊转载。

（5）承担重点文化项目，高质量完成国务院参事室重点课题《红色记忆——革命老区巡礼·广西篇》20多万字的编撰和审稿工作。

（6）编印《馆藏书画作品集》，共收录189幅精选书画作品；出版《文苑耕耘录——建馆70周年〈广西文史〉馆员文章精选》，共精选收录馆员240余篇110万字珍贵史料文章。

综上所述，2024年室（馆）达成年度绩效目标，有效组织政府馆员、室（馆）干部开展课题研究及各项活动，为政府决策提供咨询服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。