目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：龙圩区扶贫开发办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费支出表

第三部分：龙圩区扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支总预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、按部门功能科目分类的一般公共预算支出情况说明

六、按部门经济科目分类的一般公共预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订龙圩区扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准脱贫工作。负责龙圩区扶贫开发信息化建设。负责组织龙圩区贫困状况的监测与统计。

（三）参与拟订龙圩区扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，配合财政部门开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

（四）拟订龙圩区扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。配合开展产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实区直单位定点扶贫责任制。负责统筹龙圩区内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

（六）负责区直单位定点帮扶的组织协调和联络服务工作。

（七）负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

（八）负责组织指导龙圩区扶贫干部培训、扶贫对象农村实用技术培训工作，配合实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订龙圩区雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。配合有关部门拟订就业扶贫政策，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市龙圩区扶贫开发办公室为行政机关单位，经费来源为财政全额拨款，设立行政编制3名，其中主任1名，副主任2名。现实有在编人数3人，编外人员17人。下辖事业单位梧州市龙圩区扶贫开发培训中心，经费来源为财政全额拨款，设立事业编制3名，现实有人数1人。部门预算单位包括梧州市龙圩区扶贫开发办公室、梧州市龙圩区扶贫开发培训中心、梧州市龙圩区精准脱贫摘帽工作领导小组。

第二部分：梧州市龙圩区扶贫开发办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费支出表

上述报表详见附件。

第三部分：龙圩区扶贫开发办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支总预算情况说明（详见附表一）

2021年部门收入总预算为221万元，全部为公共预算拨款收入，同比增长113%，主要为机关在编人员增加和新增项目工作经费。2021年部门支出总预算为221万元，同比增长117万,113%。主要为机关在编人员增加和新增精准脱贫摘帽工作经费。其中，其他一般公共服务支出占支出总预算92%，卫生健康支出占支出总预算3.2%，农林水支出占支出总预算3.2%，住房保障占支出总预算1.6%。

二、部门收入预算情况说明（详见附表二）

2021年部门收入总预算221万元，为一般公共预算拨款，同比增加117万万元，113%，主要是机关在编人员增加和新增精准脱贫摘帽工作经费。

三、部门支出预算情况说明（详见附表三）

2021年部门支出总预算221万元，其中：基本支出115万元，占比52%，同比增长17%，主要用于机关在编人员增加；项目支出106万元，占比48%，同比增长99万元，主要为新增精准脱贫摘帽工作经费100万元。

四、财政拨款收支预算情况说明（详见附表四）

2021年财政拨款收入总预算为221万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年财政拨款支出总预算为221万元。其中，一般公共服务支出占支出总预算92%，卫生健康支出占支出总预算3.2%，农林水支出占支出总预算3.2%，住房保障占支出总预算1.6%。

五、按部门功能科目分类的一般公共预算支出情况说明（详见附表五）

基本支出预算115万元，占支出预算52%。其中：

1. 其他一般公共服务支出97万元，内容为按规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及单位人员工资福利津贴支出、社会保险费支出。同比增长22万元，29%，主要为机关在编人员增加。

2. 事业运行支出7万元，为所管辖的事业单位按规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费等日常公用经费支出以及单位人员工资福利津贴支出、社会保险费支出。支出对比上年减少7万元，主要为事业在编人员减少。

3. 行政单位医疗支出7万元，主要用于单位按国家规定标准比例为职工计缴的医疗保险费。同比增长2万元，40%，主要为机关在编人员增加。事业单位医疗支出0.4万元，主要用于为职工按国家规定标准比例计缴的医疗保险。支出对比上年减少0.6万元，主要为事业在编人员减少。

4. 住房公积金支出3.6万元，主要用于按现行公积金缴纳标准为在职职工计缴的住房公积金。同比增长1.6万元，80%，主要为机关在编人员增加。

项目支出预算107万元（约数），占支出预算48%。其中：脱贫攻坚工作经费100万元，主要为村级扶贫信息员工资、各专责小组工作经费等；扶贫政策宣传月经费0.78万元，主要为制作各行政村扶贫政策宣传栏；革命老区建设促进会工作经费6万元，主要用于革命老区建设。

六、按部门经济科目分类的一般公共预算情况说明（详见附表六）

（一）工资福利预算支出92万元，同比增长14万元，18%，主要是机关在编人员增加。其中：基本工资、绩效工资15万元；奖金津贴补贴10万元；伙食补助费1.5万元；五险一金26.5万元，其他工资福利39万元。

（二）公用经费预算支出22万元，主要用于支付各项维持部门日常运行的开支，同比增长3万元，15%，主要为机关在编人员增加。

（三）其他商品和服务项目支出106万元。其中：脱贫攻坚工作经费100万元，主要为村级扶贫信息员工资、各专责小组工作经费等；扶贫政策宣传月经费0.78万元，主要为制作各行政村扶贫政策宣传栏；革命老区建设促进会工作经费6万元，主要用于革命老区建设。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明（详见附表九）

（一）因公出国（境）费用

无

（二）公务接待费

2021年公务接待预算2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算接待20批次，接待人数200人次，总费用2万元。对比上年增加2万元，主要是业务活动增加。

（三）公务用车费

无

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算支出22.3万元，安排办公经费类预算7.58万元，邮电费2.63万元，差旅费2万元，会议费2万元、公务接待费2万元，工会经费0.5万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出2.9万元。同比增长3.3万元，17%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算为0。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年扶贫办实行绩效目标管理项目共2个，涉及财政拨款745.65万。绩效目标设置情况如下：

1.雨露计划补助预算资金430万元，主要用于补助建档立卡贫困户子女2600人左右。主要目的一是确保家庭经济困难学生能够安心学业、健康成长；二是为有培训意愿的农村劳动力提供职业技能培训，促进就业创业，助力脱贫攻坚；三是引导农村贫困家庭初中、高中毕业生和青壮年劳动力接受学历教育及技能培训，提升内生动力，促进转移就业。

2.小额信贷贴息预算资金315.65万元资金，主要对1286多户建档立卡贫困户扶贫小额贷款进行贴息，通过有效实施贫困农户小额信贷政策，帮助贫困农户解决产业发展资金困难，加快贫困户脱贫致富步伐。 

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从区本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

雨露计划：是一项由扶贫部门通过资助、引导农村建档立卡贫困户初中、高中毕业生和青壮年劳动力接受学历教育和技能培训，提高扶贫对象的素质，增强就业创业能力，实现脱贫致富的扶贫培训计划。

小额信贷：是专门为建档立卡贫困户获得发展资金而量身定做的额扶贫贷款产品，主要是为贫困户、边缘户提供免担保免抵押、人民银行基准利率放贷、财政全额贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。