目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：龙圩区建设局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目表

第三部分：龙圩区建设局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出（按功能科目分类）情况说明

六、一般公共预算支出（按部门经济科目分类）情况说明

七、一般公共预算支出（按政府预算支出经济分类）情况说明

八、一般公共预算基本支出情况说明

九、政府性基金预算情况说明

十、“三公”经费支出情况说明

十一、国有资本经营预算支出情况说明

十二、专项转移支付项目情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家城乡规划的法律、法规，指导城区建设活动；

（二）指导村镇内建筑工人队伍按有关法律法规进行建筑活动。推广应用新技术、新工艺、新材料；指导村、镇开展规划建设并监督实施。

（三）负责接待、处理有关建设方面的群众来信、来访工作。

（四）监督、督促龙圩区各镇及各部门做好城乡清洁和环境卫生工作。

（五）指导农村住房建设及做好危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（六）做好城乡风貌改造、名村名镇建设工作。

（七）做好打击非法占地、违法建设活动工作。

（八）负责全区地震的综合管理工作，编制本区抗震防灾规划和抗震设防规划。

（九）负责全区的棚户区改造工作，编制棚户区改造发展计划。

二、机构设置情况

（一）内设机构。根据区机构改革领导小组办公室下达的内设机构数，设置1个内设机构，即办公室。

（二）人员编制和领导职数。根据区机构改革领导小组办公室下达的编制和领导职数，核定行政编制4名。其中：局长1名、副局长2名，股（室）级领导1名。

（三）主要职责的内容和依据。

1.贯彻执行国家、自治区、梧州市有关城乡建设、住房保障的法律、法规和规章、政策。依据：在城区范围开展的城乡建设，都要符合国家、自治区、梧州市制定的法律、法规和规章、政策。

2.指导镇、村开展名镇、名村、乡村振兴、人居环境、传统村落、乡土示范、农村住房等建设工作。依据：参照梧州市住房和城乡建设局的职责配置情况，确立我局履行的职责。与村镇建设相关的各项工作，由我局做好指导。

3.协调城区范围各类工程项目建设手续的办理。依据：参照梧州市住房和城乡建设局的职责，确立我局的工作内容。城区范围的各类工程项目需到市住房和城乡建设局办理审批手续，我局做好协调服务。

4.负责城区范围的人民防空工作。依据：《梧州市龙圩区机构改革方案》，确立我局履行的职责。我局负责做好城区范围的人民防空工作。

第二部分：龙圩区建设局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、专项转移支付项目表

上述报表详见附件。

第三部分：龙圩区建设局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年部门预算收入总计2188万元，同比增加1805万元，增长471.2%。其中：

1、一般公共预算拨款收入2188万元，同比增加1805万元，同比增长471.2%。增加的主要原因是增加老旧小区改造项目和农村危房改造项目、市政管网混错接改造、新建管网项目，项目支出相应增加。

2、无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的事业收入、未纳入财政转户管理的事业收入、转移性收入、上年结余收入。

（二）2021年预算支出总计2188万元，同比增加1805万元，增长471.2%。

其中：增加老旧小区改造项目和农村危房改造项目支出。

1、一般公共服务支出137万元，同比不变。

1、社会保障和就业支出科目（“208”科目）8万元，同比减少1万，下降0.1％，减少的主要原因是工资和人员减少。

2、卫生健康支出（“210”科目）7万元,同增比例不变。

3、城乡社区支出（“212”科目） 114万元，增长 156 %，增加的主要原因是增加了污水雨水排放工程资金、北办公区维修和提升改造项目。

4、住房保障支出（“221”科目）8万元,增长10%，增长主要原因是人员调动

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算收入总计2188万元，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2188万元，同比增加1805万元，增长471.2%其中：

1、行政运行收入92万元。

2、事业单位医疗收入1万元。

3、行政单位医疗收入6万元。

4、死亡抚恤收入1万元。

5、一般行政管理事务收入53万元。 

6、其他行政事业单位养老收入7万元。  

7、住房公积金收入8万元。

8、水体收入592万元。

9、城乡社区环境卫生收入14万元。

10.其他城乡社区支出收入403万元。

11、农村危改改造收入952万元。

12、老旧小区改造收入27万元。

（二）无政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的事业收入、未纳入财政专户管理的事业收入、转移性收入、上年结余收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算支出总计2188万元。其中：

（一）基本支出137万元，占支出总预算6.26%，同比减少246万元，下降34.1%。其中：

1、行政运行支出92万元。

2、事业单位医疗支出1万元。

3、行政单位医疗支出6万元。

4、死亡抚恤支出1万元。

5、其他行政事业单位养老支出7万元。

6、住房公积金支出8万元。

7、其他城乡社区管理事务支出22万元。

（二）项目支出2051万元，占支出总预算93.74%，同比增加1805万元，增长733.74%。其中：

1、一般行政管理事务支出53万元。

2、其他城乡社区管理事务支出10万元。

3、城乡社区环境卫生支出14万元。

4、其他城乡社区支出403万元。

5、农村危房改造支出952万元。

6、老旧小区改造支出27万元。

7、水体支出592万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年财政拨款预算收入总计2188万元，同比增加1805万元，增长471.28%。其中：

1、一般公共预算拨款收入2188万元，同比增加1805万元，增长471.28%。增加的主要原因是增加老旧小区改造项目和农村危房改造项目、市政管网混错接改造、新建管网项目，项目支出相应增加。

五、一般公共预算支出（按功能科目分类）情况说明

2021年一般公共预算支出2188万元。其中：

（一）基本支出137万元，占支出总预算6.26%，同比减少246万元，下降34.1%。其中：

1、行政运行支出92万元。

2、事业单位医疗支出1万元。

3、行政单位医疗支出6万元。

4、死亡抚恤支出1万元。

5、其他行政事业单位养老支出7万元。

6、住房公积金支出8万元。

7、其他城乡社区管理事务支出22万元。

（二）项目支出2051万元，占支出总预算93.74%，同比增加1805万元，增长733.74%。其中：

1、一般行政管理事务支出53万元。

2、其他城乡社区管理事务支出10万元。

3、城乡社区环境卫生支出14万元。

4、其他城乡社区支出403万元。

5、农村危房改造支出952万元。

6、老旧小区改造支出27万元。

7、水体支出592万元。

六、一般公共预算支出（按部门经济科目分类）情况说明

2021年一般公共预算支出2188万元。其中：

（一）基本支出137万元，占支出总预算6.26%，同比减少246万元，下降34.1%。其中：

1、基本工资支出46万元。

2、津贴补贴支出14.5万元。

3、奖金支出2.5万元。

4、伙食补助费支出4万元。

5、绩效工资支出7万元

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元。

7、职工基本医疗保险缴费支出6万元。

8、公务员医疗补助缴费支出0.4万元。

9、其他社会保障缴费支出0.5万元。

10、住房公积金支出8万元。

11、其他工资福利支出3万元。

12、办公费支出11万元。

13、邮电费支出1万元。

14、差旅费支出2万元。

15、公务接待费支出0.4万元。

16、其他交通费用支出5万元。

17、生活补助支出7万元。

18、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）项目支出2051万元，占支出总预算93.74%，同比增加1805万元，增长733.74%。其中：

1、其他商品和服务支出45万元。

2、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

3、基础设施建设支出1875万元。

4、大型修缮支出65万元。

5、其他资本性支出64万元。

七、一般公共预算支出（按政府预算支出经济分类）情况说明

2021年一般公共预算支出2188万元。其中：

（一）基本支出137万元，占支出总预算6.26%，同比减少246万元，下降34.1%。其中：

1、工资奖金津补贴39万元。

2、社会保障缴费支出18万元。

3、住房公积金支出5万元。

4、其他工资福利支出20万元。

5、办公经费17万元。

6、公务接待费0.4万元。

7、工资福利支出24万元

8、商品和服务支出2万元。

9、社会福利和救助1支出万元。

10、其他对个人和家庭补助支出10万元。

（二）项目支出2051万元，占支出总预算93.74%，同比增加1805万元，增长733.74%。其中：

1、委托业务费支出63万元。

2、其他商品和服务支出45万元。

3、房屋建筑物购建支出928万元。

4、基础设施建设支出947万元。

5、大型修缮支出65万元。

6、其他资本性支出1万元。

7、其他对个人和家庭补助支出2万元

八、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出137万元，占支出总预算6.26%，同比减少246万元，下降34.1%。其中：

（一）工资福利支出108万元，占基本支出78.83%，同比增加万元，增长35.85%。其中：

1、基本工资支出46万元。

2、津贴补贴支出14.5万元。

3、奖金支出2.5万元。

4、伙食补助费支出4万元。

5、绩效工资支出7万元

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元。

7、职工基本医疗保险缴费支出6万元。

8、公务员医疗补助缴费支出0.4万元。

9、其他社会保障缴费支出0.5万元。

10、住房公积金支出8万元。

11、其他工资福利支出3万元。

（二）商品和服务支出19万元，占基本支出13.87%，同比减少万元，下降38.04%。其中：

1、办公费支出11万元。

2、邮电费支出1万元。

3、差旅费支出2万元。

4、公务接待费支出0.4万元。

5、其他交通费用支出5万元。

（三）对个和家庭的补助支出10万元，占基本支出7.30%，同比增加34.79万元，增长56.95%。其中：

1、生活补助支出7万元。

2、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

九、政府性基金预算情况说明

我中心2021年度无政府性基金预算。

十、“三公”经费支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明  1. 因公出国（境）费  出国经费为　0　元，同比增加（或减少）　0　元,增长（或下降）　0　%。 

 2.公务用车购置及运行费  2019年预算　0　元，同比增加（或减少）　0 元,增长（或下降）　0　%。  

3.公务接待费  2021年预算接待批次为0次，经费总额为0.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行维护费为20万元，下降0.76。主要用于机维持机关日常运作的相关费用，包括办公费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况说明

本部门占用的国有资产均为办公设备，固定资产为29.54万元，无形资产为0.87万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。